一、部门主要职责
维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。负责主管示范区党的纪律检查和行政监察工作，贯彻落实中省和示范区党工委关于加强党风廉政建设的决定。
二、2018年年度部门工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大战略部署，以政治建设为统领，监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况，维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，深化国家监察体制改革，深入推进反腐败斗争，持之以恒正风肃纪，加强纪律作风建设，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，坚决整治群众身边腐败问题，营造风清气正的良好政治生态。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，示范区监察局人员编制8人，实有在职人员8人，其中6人为行政编制，2人参照公务员管理。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月31日，我单位无单价20万元以上设备，也无公务用车。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制，力争实现绩效目标管理全覆盖。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年示范区监察局收入预算总收入为274.15万元，支出预算总额为274.15万元。其中人员经费和公用经费支出174.15万元，包括工资福利支出154.95万元，商品和服务支出19.2万元。专项业务经费支出100万元，主要为纪检专项和审计专项。收入预算和支出预算较上年度增加26.98万元，原因为增加了1名公务员编制及1名公务员职级增加。
（二）财政拨款收支情况
2018年示范区监察局财政拨款收入预算274.15万元，支出预算为274.15万元，较上年度增加了10.9%，原因为增加了1名公务员编制及1名公务员职级增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年，示范区监察局一般公共预算拨款为274.15万元，较上年度增加了10.9%，原因为增加了1名公务员编制及1名公务员职级增加。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目，人员经费为一般公共服务支出中的纪检监察事务154.95万元，公用经费为一般公共服务支出中的纪检监察事务19.2万元。专项业务经费为纪检监察事务100万元。一般公共预算拨款支出整体较上年度增加了10.9%，原因为增加了1名公务员编制及1名公务员职级增加。
3．支出按经济科目分类的明细情况
公共预算按经济科目分支出明细为：人员经费支出154.95万元、公用经费支出19.2万元、纪检专项30万元、审计专项70万元。
3．支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费为工资福利支出154.95万元，公用经费中商品和服务支出为19.2万元。专项业务经费为商品和服务支出100万元。一般公共预算拨款支出整体较上一年度增加了10.9%，原因为增加了1名公务员编制及1名公务员职级增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。
本部门2018年“三公”经费预算为14万元，较去年下降了64.1%，其中公务用车购置及运行费为0万元，其中购置费0元，与上年持平，运行费0元与上年度相比下降了100%，原因为根据新规定，公务用车运行及维护费科目只包含单位保留车辆产生的费用，租车费不再计入该科目中，本单位也无公务用车购买计划，故无公务用车购置及运行费预算。公务接待预算为6万元，与去年持平。因公出国（境）预算为0万元，较去年下降了100%，原因为2018年无出国计划。培训费8万元，较去年下降20%，因培训计划较去年有所减少。会议费0元，较去年下降100%，因精文简会。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行费用19.2万元，去年16.8万元，今年预算较去年增加2.4万元，主要原因是人员增加。
（八）政府采购情况。
本年无政府采购计划。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
七、专业名词解释（牵扯到的用，没有就不要用）
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
杨凌示范区监察局
2018年3月15日
