一、部门主要职责
示范区国资委为示范区管委会直属特设机构，财政全额拨款事业单位，履行示范区国有资产监督管理职责。
二、2018年年度工作任务
1、制定出台《关于加强示范区所属国有企业监督管理的实施意见》，进一步规范国企国资监管职能。
2、开展示范区所属经营性国有资产集中统一监管工作，稳步实现经营性国有资产基础管理规范化、监管专业化，有效防范国有资产交易性流失和体制性流失。
3、加强业绩考核和薪酬管理，建立完善以分类管理为主要内容的经营业绩考核评价体系。
4、完善国有企业负责人薪酬管理机制，探索建立薪酬水平适当、结构合理、管理规范、监督有效的收入分配格局，促进企业持续健康发展。
5、继续实施国有企业“一企一策”改革，不断激发企业自身造血功能。
6、鼓励国有企业实施产权多元化改革，在具备条件的国有二级或三级企业中开展混改试点，逐步将试点范围扩大。通过混合所有制改革，切实提升国有资本活力，持续放大国有资本功能。
7、加快推进国有企业人员转型，在企业开展市场化选聘职业经理人试点，实施薪酬分配制度改革，推行干部能上能下机制。
8、制定《进一步完善国有企业法人治理结构的实施意见》，依法规范董事会、经理层、监事会的权责，不断健全完善现代企业制度。
9、出台《监事会工作报告制度》，充分发挥监事会监督作用，不断提高监管的有效性。
10、推进盐业公司改革，制定《示范区盐业监管体制改革实施方案》，逐步建立适应市场化盐业运营和盐业监管体系要求的管理体制，实现政企分开。
11、完成“三供一业”分离移交工作，切实帮助企业瘦身健体、减轻压力，增强活力。
12、加大经济运行协调力度，定期召开国有企业运行分析协调会，建立企业经营指标统计分析制度，切实做好国有企业经济运行的调度分析和监测预警，引导企业全力稳增长、促投资、提效益、防风险。
13、督导国有企业健全法务、审计等内部机构，完善财务、采购、营销、投资等监督制度体系，形成有效制衡的决策执行和监督机制。同时，加强对企业重大决策和重要经营活动的财务、法律审核，强化流程管控和成本控制的刚性约束，进一步确立企业维护国资安全和降本增效的责任主体地位。
14、指导困难企业加大脱困扭亏力度，深入开展调查研究，摸清会展中心酒店、田园山庄等经营性国有资产现状，深入分析企业经营困难，找准问题症结，提出脱困扭亏措施，帮助企业尽快摆脱困境。
15、切实加强财务监督，组织中介机构对监管企业实施2017年度财务决算审计，针对决算审计发现的问题，“一对一”下达整改通知，强化跟踪督查，确保整改到位。
16、加大业务知识培训力度，适时举办国资监管和企业管理知识培训班，聘请国资系统专家讲解国资监管法律法规、重大方针政策、企业管理先进经验、财务监督管理等知识。
17、全面落实安全生产责任制，制定《出资企业安全生产监督管理办法》，进一步明确各企业安全生产管理责任。
18、深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和形式多样的党员党性教育活动，不断强化党员的宗旨意识。
19、切实加强国有企业党的建设，坚持党的领导与健全法人治理结构的有机统一，完善党组织参与决策、带头执行、有效监督的体制机制。
三、人员情况说明
示范区国资委正处级建制，总编制9名，实有在职人员7人（主任1人、副主任2人、监事2人；工作人员2人），其中行政编制3名，事业编制4名。另设公益性岗位1人。
四、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年末，示范区国资委固定资产总额18.18万元，主要为办公桌椅、文件柜等家具用具，电脑、打印机、复印机等电子设备，无公务用车。2018年暂无大的固定资产购置预算安排。
五、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门预算总收入为170.68万元，较上年增长29.05万元，全部为公共财政预算拨款。其中，人员经费预算16.8万元，和上年持平。
2018年度支出预算总额为170.68万元，较上年增长29.05万元，主要为工资福利增加等支出。其中人员经费16.8万元，和上年持平。
（二）财政拨款收支情况
2018年部门预算全部为公共财政预算拨款，其增减变化同部门收支预算总体情况。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款全部为公共财政预算拨款，其增减变化同部门收支预算总体情况。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年一般公共预算支出170.68万元，较上年增长29.05万元，主要为工资福利增加等支出。公用经费支出16.8万元，与上年持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算支出170.68万元，较上年增加29.05万元。按经济科目分类如下：
工资和福利费支出152.91万元，较上年增加29.05万元，主要为增加工资福利调整等。
商品和服务支出16.8万元，与上年持平。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。与上年相比无增减变化，原因是上年也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年相比无增减变化，原因是上年也无国有资本经营预算收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年部门预算“三公经费”预算总额1.5万元，上年预算7.5万元，较上年预算减少6万元，减少主要原因是2018年预算无公务出国（境）任务及公务用车购置及运行维护费。
其中，2018年因公出国（境）费预算为0，上年预算5万元，较上年预算减少5万元，减少主要原因是无公务出国（境）任务。
2018年公务用车购置和运行维护费预算为0，上年预算1万元，较上年预算减少1万元，减少主要原因是无公务用车购置及运行维护费。
2018年公务接待费预算1.5万元，上年预算1.5万元，与上年预算持平。
（七）机关运行经费安排情况
本部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费。2018年部门公务经费预算16.8万元。具体为：办公费3万元；印刷费1.5万元；培训费2万元；邮电费4.8万元；差旅费2.5万元；会议费1.5万元；公务接待费1.5万元；具体项目和数额与上年基本一致。
（八）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算为零，并已公开空表。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制，力争实现绩效目标管理全覆盖。
七、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件下载：杨凌示范区国资委2018年预算.xls
