杨凌示范区国土局2018年预算编制说明
一、部门职责
杨凌示范区国土资源局（示范区不动产登记局）是示范区管委会所属的行政部门，部门下设局属事业单位三个：示范区国土资源执法监察支队、示范区土地收购储备中心、示范区不动产登记交易服务中心。局机关和局属事业单位经费只设一套帐，人员、资产由局机关统一管理。目前，实有行政人员3名，事业人员5名。主要职责如下：
1.贯彻执行国土资源管理的法律、法规和规章；研究拟定管理、保护与合理利用土地资源的政策和规定，并监督、组织实施；
2.组织编制示范区土地利用总体规划和土地利用年度计划，执行经批准的土地利用总体规划和土地利用年度计划；
3.负责示范区基本农田和耕地保护、农用地转用和集体土地征收工作；
4.负责示范区国有土地使用权的划拨、出让、转让和土地收购储备工作；
5.负责组织示范区的基准地价更新、调整工作和土地调查、年度变更调查工作以及全区国有土地登记发证工作；
6.负责示范区矿产资源工作；
7.负责示范区国土资源有关费用的征收、使用和资金管理；监督检查国土资源专项费用的使用；
8.负责示范区土地的执法工作，负责行政处罚和行政复议工作；
9.负责示范区国土资源知识宣传教育和培训工作；
10.指导、监督杨陵分局开展耕地保护、地籍管理、土地利用、土地征收、矿产资源管理、地质灾害防治和执法监察工作；
11.负责示范区国土资源系统党风廉政建设、作风建设、队伍建设和精神文明建设工作；
12.负责指导监督全区不动产登记、权属争议调处、不动产信息系统建设以及审查审核全区不动产登记发证等工作。
13.承办党工委、管委会和省国土资源厅交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1.围绕实施乡村振兴战略，积极做好第三次全国土地调查和村级土地利用规划编制试点等工作。
2.围绕加大生态系统保护力度，做好耕地保护和地质灾害防治等工作。
3.围绕提高国土资源工作水平，做好建设用地保障服务和国土资源执法监察等重点工作。
4.聚焦追赶超越，打造国土铁军。
三、部门人员情况说明
截止2017年底，部门所属单位，本部门人员编制20人，其中行政编制4人、事业编制16人；实有在职人员8人，其中行政3人、事业5人。
四、部门国有资产占有情况说明
截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现绩效目标管理全覆盖，一般公共预算数当年拨款2666645.3元，政府性基金预算当年拨款0元。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门预算总收入为266.67万元，全部为公共财政预算拨款，较上年增长70.01万元。其中，人员经费预算186.96万元，与上年持平，公用经费9.7万元，与上年持平，专项业务经费预算70万元，主要是增加不动产登记等业务预算。
2018年度支出预算总额为266.67万元，主要是为保障机构正常运转、完成部门职责任务而发生的各项支出。其中人员经费186.96万元，与上年持平，公用经费9.7万元，与上年持平，专项业务经费支出70万元，较去年增加70万元，主要是增加不动产登记业务经费支出。
（二）财政拨款收支情况
2018年部门财政拨款收支预算为266.67万元，较上年增长70.01万元，主要原因是增加不动产登记等业务预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款全部为公共财政预算拨款金额为266.67万元，较上年增长70.01万元，主要原因是增加不动产登记等业务预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年一般公共预算支出266.67万元，较上年增加70.01万元。按功能科目分类如下：
国土资源事务支出196.66万元，较上年持平，具体为：人员经费186.96万元，较上年持平；公用经费支出9.7万元，与上年持平；专项业务经费支出70万元，主要是增加不动产登记业务经费支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算支出266.67万元，较上年增加70.01万元。按经济科目分类如下：
工资和福利费支出170.52万元，较上年持平；商品和服务支出44.7万元，其中公用经费支出9.7万元，专项业务经费支出35万元，较上年增加35万元。其中：办公费1万元；差旅费1.5万元；维修费0.2元；会议费0.1万元；培训费0.1万元；公务接待费4.3万元；劳务费1万元；委托业务费35万元；其他交通费1.5万元；上述费用较上年持平。其他对个人和家庭的补助支出16.44万元，较上年持平；办公设备购置35万元，较上年增加。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年部门预算“三公经费”预算总额4.5万元，较上年预算减少3.3813万元。其中，因公出国（境）费预算0万元，较上年预算减少5万元，原因是本年度未安排出国访活动；公务用车购置和运行维护费预算均为0万元，较上年持平；公务接待费预算4.3万元，较上年预算减少3.3813万元，原因是省厅各类业务性督导和检查有所减少。
2018年会议费预算0.1万元，较上年持平，原因为会议计划与上年度无变化；2018年培训费预算0.1万元，较上年持平，原因为培训计划与上年度基本一致。
（七）机关运行经费安排情况
2018年部门公务经费预算9.7万元。具体为：办公费1万元；差旅费1.5万元；维修费0.2元；会议费0.1万元；培训费0.1万元；公务接待费4.3万元；劳务费1万元；委托业务费35万元；其他交通费1.5万元。具体项目和数额与上年基本一致。
（八）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算为零，并已公开空表。
七、部门预算绩效目标说明
2018年本部门加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制，力争实现绩效目标管理全覆盖。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）政府性基本预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、听取或者以其他方式筹集的资金。专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
（四）国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
