一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，督促落实示范区党工委、管委会有关金融工作的决议、决定和工作部署。
（二）研究分析示范区宏观金融形势和运行情况，制订示范区金融业发展规划，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。
（三）负责小额贷款公司、担保公司设立的初审和日常监督管理工作。
（四）承担组织开展银政企合作对接工作，承担辖区相关金融机构的协调服务和考核奖励工作。
（五）负责示范区资本市场的培育和发展，推动企业改制、上市及再融资。指导企业上市，并规范上市公司制度和各项管理服务工作。
（六）负责防范、化解和处置示范区金融风险，协调查处和打击非法集资、非法发行证券等非法金融活动。
（七） 承办管委会交办的其他事项。
二、2018年度部门主要工作任务及目标
按照示范区党工委、管委会的决策部署和工作要求，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，加强党对金融工作的领导，完善金融监管体制机制，拓展融资渠道，完善政府性融资担保体系，发展普惠金融，防范金融风险，全面提升服务实体经济能力，着力提高金融为实体经济服务的效率和水平。
三、部门人员情况说明
示范区金融办总编制4人。实有在职人员3人，公益性岗位2人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
部门国有资产仅为电脑打印机等信息化办公设备，原价215239.58元，无单价20万元以上设备。2018年部门预算未安排购置20万元以上设备。
五．部门预算绩效目标说明
2018年本部门加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制，力争实现绩效目标管理全覆盖。
六．相关说明
（一）收支预算（财政拨款收支）总体情况
2018年，示范区财政收入预算为736,298.00元，支出预算为736,298.00元。包括工资福利664,298.0元，商品和服务支出72,000.00元。较2017年部门预算增加3933.5元。
（二）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年，一般公共预算当年拨款预算为736,298.00元，较2017年部门预算增加3933.5元。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2018年，人员经费支出中行政运行费费用664298元，公用经费支出中行政运行费用72000元，行政运行费用较上年预算数减少95200元，人员经费较上年预算数增加99133.5元，总体略有增加，增加3933.5元。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年，人员经费支出中工资福利费用664298元，商品与服务支出72000元，较上年预算数减少95200元。人员经费支出中工资福利费用较上年预算数增加99133.5元。以上支出基于总额控制考虑，分类支出占比较上年度有调整，总体支出较去年总体略有增加。
（三）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）三公经费等预算情况
“三公”经费增减变化情况，以上年支出数为基数,我办2018年三公经费预算为56500元,较上年预算增加39700元。
其中，2018年本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，因此因公出国费用预算50000元，较上年增加50000元;公务用车购置及运行维护费预算0元,其中，购置费为0元，与去年持平，因为与去年均无购车计划，运行维护费为0元，较上年减少10000元，原因是压缩了开支；公务接待费预算6500元,较上年预算数减少300元，原因是控制支出，公务接待预算减少。
（五）机关运行经费安排情况。
2018年本单位机关运行经费预算为：办公费8000元， 印刷费3500元，水费 1000元，差旅费3000元，因公出国（境）费用50000万元，公务接待费6500元。其中，办公费8000元，较上年预算数减少18000元，印刷费3500元，较上年预算数减少60500元，差旅费3000元，较上年预算数减少14600元，水费1000元，较上年预算数增加400元。因总额控制，除因公出国新增及水费略有增加外，其他经费均有减少。
（七）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
4.国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。自2012年起，在市国资委监管企业试行编制市级国有资本经营预算。
本预算已经保密审查。
本预算已经部门主要负责人审签并公布。
附件下载：杨凌示范区金融工作办公室2018年预算公开报表.xls
