根据《杨凌示范区财政局关于编制2019年示范区级部门综合预算的通知》（杨管财发〔2018〕570号）文件要求，结合我单位工作实际编制部门预算。
一、部门主要职责及机构设置
杨凌示范区科技信息中心为管委会直属正处级事业单位，经费管理方式为自收自支，核准人员编制11人。设主任1名，副主任1名、总工程师1名，工作人员8名，设置办公室、智慧城市推进部、信息化推进部、科技推广服务部4个部门。
办公室负责中心综合文字、督办、考核、人事、财务、资产、档案、保密及中心政务信息公开，负责党建及精神文明建设，负责杨凌示范区管委会网网络宣传、信息采编、示范区政务信息公开等工作。
智慧城市推进部负责示范区智慧城市、城市信息融合统筹协调推进工作，负责农科城卡建设运营管理工作；承担杨凌智慧城市建设领导小组办公室日常工作。
信息化推进部负责推进示范区电子政务、社会公共服务领域等信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程；推动重要信息资源的开发利用、共享；负责中心信息化项目招投标和工程监理工作；负责电子政务机房管理、内外网管理等工作。
科技推广服务部负责信息化农业科技推广服务工作，负责农高会咨询培训部相关工作。
二、2019年年度部门工作任务
2019年主要承担工作任务为：以智慧城市、城市信息融合试点、网络安全与信息化保障服务、信息化项目应用与集成示范等为重点，统筹推进示范区城市信息融合、网络安全与信息化工作；提升示范区政府网站整体绩效水平，深化政府信息公开；不断扩大信息化农业科技推广服务辐射区域提升影响力；坚持务实创新，做好第26届农高会工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。
四、部门人员情况
截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制1人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政1人、事业7人。部门离退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况
截止2018年12月底，本部门非流动资产总额5109万元，其中固定资产2093.9万元，在建工程2586万元，无形资产429.1万元；单价20万元以上的设备4台（发电机组1台54.95万元，UPS主机一台23.3万元、光传输设备OptiX OSN 8800 T16 2台68万元）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖。涉及当年一般公共预算拨款186万元，上年实户资金余额556.17万元(事业经费181.45万元,专项结余374.72万元)。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年部门预算总收入742.17万元，其中一般公共预算拨款收入186万元，上年实户资金余额556.17万元。2019年部门预算收入与上年度总收入1194.89万元(财政补助收入1065.78万元、其他收入129.11万元)对比减少452.72万元（37.88%）。减少原因：2019年示范区财政下拨一般公共预算和专项业务经费均减少。
2019年本部门预算支出742.17万元，较上年总支出1879.67万元减少1137.5万元（60.51%）。减少原因：2019年总支出742.17万元，为一般公共预算和上年实户资金余额。上年项目支出1635.25万元,2019年无专项业务经费。
2019年与2018年部门总收支预算情况对比
单位：万元
年度 | 总收入 | 总支出 |
2019年 | 742.17 （一般公共预算拨款186万元、上年实户资金余额556.17） | 742.17 （工资福利支出186万元，商品和服务支出556.17万元） |
2018年 | 1194.89 (一般公共预算拨款386万元，财政补助679.78万元，其他收入129.11万元) | 1879.67 （基本支出244.41万元，项目支出1635.25万元） |
减少额度 | -452.72 | -11375 |
百分比 | 37.88% | 60.51% |
（二）财政拨款收支情况
2019年部门财政拨款收入186万元,为一般公用经费与上年度财政拨款收入1065.78万元对比减少879.78万元（82.55%）。减少原因：2019年示范区财政下拨一般公共预算和专项业务经费均减少。
2019年本部门财政支出186万元，较上年总支出1879.67万元减少1693.67万元（90.1%）。减少原因：支出为一般公共预算186万元，为工资福利支出。2019年无新专项业务经费。
2019年与2018年财政拨款收支预算情况对比
单位：万元
年度 | 财政拨款 | 财政支出 |
2019年 | 186（一般公共预算） | 186（工资福利支出） |
2018年 | 1065.78 （一般公共预算386万元，项目679.78万元） | 1879.67 （基本支出244.41万元，项目支出1635.25万元） |
减少额度 | -879.78 | -1693.67 |
百分比 | 52.55% | 90.1% |
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算拨款规模变化情况
部门一般公共预算拨款742.17万元，与上年1786万元对比减少1043.83万元。减少原因：人员减少工资及相应的社会保障性缴费减少，信息化重点项目示范区财政无补助。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出为742.17万元，属于其他工业和信息产业监管（2150599）支出，其中：
（1）人员经费支出为186万元，与上年度预算相比减少16.4万元，减少8.8%，减少原因是人员减少工资和社会保障性缴费减少。
（2）公用经费支出为556.17万元，与上年度预算相比增加372.67万元，增加67%，增加原因为委托业务，电费、租赁费、维修费等专项业务支出。
（3）专项业务经费支出为0万元，与上年度预算相比减少1400万元。减少原因为信息化重点项目示范区财政无补助。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出为742.17万元，其中：
工资福利支出（301)186万元，较上年197.4万元减少11.4万元，减少6.1%，减少原因是人员减少工资和社会保障性缴费减少。
商品和服务支出（302）556.17万元，较上年183.5万元增加372.67万元，增加67%，增加原因为委托业务，电费、租赁费、维修费等专项业务支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出742.17万元，全部属于对事业单位经常性补助（505）。因2019年部门预算中首次批复政府预算经济分类科目，与上年不形成对比。
（四）政府性基金预算支出情况：
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。与上年相比无增减变化，原因是上年也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本性经营预算拨款收支情况：
本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年相比无增减变化，原因是上年也无国有资本经营预算收支。
（六） “三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12.2785万元，较上年12.6445万元减少0.366万元（2.89%）。其中:因公出国(境)经费6.5万元较上年5万元增加1.5万元，原因是有公务出国境计划；公务接待经费0.7785万元，较上年1.6445万元减少0.866万元，减少原因为严格执行公务接待制度,反对铺张浪费,接待量下降；公务用车运行维护费0万元，原因是本部门无公务用车，所以无车辆购置费；会议费4万元，较上年5万元减少1万元，原因为组织召开与业务相关的会议减少；培训费1万元与上年持平，原因是鼓励干部职工加强业务学习，提高工作能力。
（七）机关运行经费安排情况
不涉及，本部门为自收自支事业单位无机关运行经费。
（八）政府采购情况
不涉及，本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。
3、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。
附件：2019年杨凌示范区科技信息中心部门综合预算报表.pdf
杨凌示范区科技信息中心
2019年3月19日
