目录
一、部门主要职责及机构设置
二、2019年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
六、部门预算绩效目标说明
七、2019年部门预算收支说明
八、绩效管理情况说明
九、专业名词解释
一、部门主要职责及机构设置
中共杨凌示范区工委党校（杨凌示范区行政学院）以下简称示范区党工委党校（示范区行政学院）是党工委培训全区各级党员领导干部、后备干部、入党积极分子及公务员的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地。是党工委直属事业单位，为正处级。示范区党工委党校（示范区行政学院）实行一个机构，两块牌子，内设机构2个、综合办公室、培训科。主要职责是：
（一）贯彻党和国家培养党员领导干部、公务员的有关方针、政策，制定党校（行政学院）教学规划。
（二）承担全区党员干部的理论教育和培训工作;承担示范区党工委、杨陵区委所属基层党组织书记、入党积极分子的培训工作；培训、轮训国家公务员和国有企业管理人员培训班；承担全区党员干部电化教育、教学工作。
（三）受党工委委托，举办各类专题研讨班，组织对党的路线、方针、政策的宣传和研究。
（四）开展决策咨询工作，进行理论和实践问题研究，为党委、政府提供决策咨询服务。
（五）拓宽培训服务渠道，组织开展对外培训。
（六）完成党工委、管委会交办的其他任务。
二、2019年度部门工作任务
2019年，我们将围绕服务党工委中心工作大局开展各项工作，强化政治建设、践行“两个维护”，强化思想引领、突出主业主课，提升政治站位，把姓党原则贯穿校（院）工作始终。全年计划举办主体班、专题班、杨凌大讲堂等各类班次17期（不包括党工委、管委会年中安排的各类培训；各单位委托党校举办的各类培训、全省党校系统网络视频播课等）。一是主体班干部教育培训。举办县处级干部主体培训班2期；科级干部主体培训班2期；中青年干部培训班1期；农村（社区）党组织书记培训班1期。2019年共设置主体班次4个，开展6期培训。二是专题班干部教育培训。举办入党积极分子培训班1期；党的十九大精神轮训班2期；示范区农村党员示范培训班1期；配合党工委组织部安排，承办专题培训班1期；根据示范区、杨陵区相关单位工作需要，承接各类委托培训班2期。2019年共设置专题班3个，计划举办各类专题班干部教育培训7期。三是杨凌大讲堂。
紧紧围绕党工委、管委会中心工作，以国家和省、示范区的重大决策、国际国内形势为主要内容，邀请国内知名专家学者、模范带头人物、领导干部等开展专题讲座，全年计划举办杨凌大讲堂4期。四是立足当前、着眼长远，积极推动新校区建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包含本部门本级预算，示范区党工委党校（行政学院）无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制10人，实有人员6人，其中领导正职1名，副职1名，工作人员4名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门无公务用车，单价20万元以上的设备没有。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款306.51万元,政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出2.21万元继续实施绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入306.51万元，其中一般公共预算拨款收入258.47万元、政府性基金拨款收入0万元、上年实户资金余额45.82万元、上年结转2.21万元。2019年本部门预算收入较上年增加43.04万元，增长16.34%，增加主要原因是2019年首次将年底实户资金和上年结转纳入部门综合预算收支。
2019年本部门预算支出306.51万元，其中一般公共预算拨款支出258.47万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转支出2.21万元、上年实户资金余额45.82万元，2019年本部门预算支出较上年增加43.04万元，增长16.34%。原因同上。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入306.51万元，其中一般公共预算拨款收入258.47万元、政府性基金拨款收入0万元、年底实户资金45.82万元、上年结转2.21万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加43.04万元，增加主要原因是2019年首次将年底实户资金和上年结转纳入部门综合预算收支；2019年本部门财政拨款支出306.51万元，其中一般公共预算拨款支出306.51万元、政府性基金拨款支出0万元、人员经费和公用经费支出128.47万元、专项业务经费支出178.03万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加43.04万元，原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出306.51万元，较上年增加43.04 万元，主要原因是2019年首次将年底实户资金和上年结转纳入部门综合预算收支。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出306.51万元，全部为干部教育（2050802）支出，较上年增长43.04万元，增加原因为2019年首次将年底实户资金和上年结转纳入部门综合预算收支，其中：
（1）人员经费114.07万元，较上年减少5万元，减少原因是上年补发工作人员增资部分；
（2）公用经费支出14.4万元，较上年无变化，主要原因是单位工作人员无变动；
（3）专项业务经费支出178.03万元，较上年增加 48.03万元，增加原因是2019年首次将年底实户资金和上年结转纳入部门综合预算收支。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出306.51万元，其中：
工资福利支出（301）114.07万元，较上年减少5万元，减少主要原因是上年有补发工作人员增资部分；
商品和服务支出（302）192.43万元，较上年增加48.03万元，增加主要原因是2019年首次将年底实户资金和上年结转纳入部门综合预算收支。
一般公共预算支出按经济分类的类级科目说明
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出306.51万元，均为对事业单位经常性补助306.51万元。因2019年部门预算中首次批复政府预算经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转一般公共预算拨款支出情况。
本部门2018年结转的一般公共预算拨款支出2.21万元编入2019年部门综合预算执行。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。与上年相比无增减变化，原因是上年也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。与上年相比无增减变化，原因是上年也无国有资本经营预算收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出128.53万元，较上年增加48.03万元（59%），增加的主要原因是2019年首次将年底实户资金和上年结转纳入部门综合预算收支（列入培训费）。
其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是2019年本部门无出国（境）计划；公务接待费0.5万元，与上年持平，原因为厉行节约，没有增加；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门2019年无公务用车购置计划。
2019年无会议经费预算，与2018年相同，原因为未安排重大会议。培训费预算128.03万元，比2018年预算培训费增长48.03万元，增加原因为2019年首次将年底实户资金和上年结转纳入部门综合预算收支（列入培训费）。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门为事业单位，不涉及机关运行经费，并已公开空表。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2个，二级项目0个，共涉及资金 484.47万元，其中整体支出绩效306.47万元、专项经费178万元。
九、专业名词解释
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
中共杨凌示范区工委党校
2019年3月20日
