一、部门主要职责及机构设置
贯彻执行中省项目投资和项目政策，研究确立有利于示范区经济社会发展的项目，制定并实施年度重点建设项目计划和政府投资项目计划；围绕示范区经济社会年度发展目标，提出年度项目策划包装任务；负责推进示范区重大项目的前期工作；承担示范区项目前期费使用监管工作；积极申报和争取中省财项目资金；按管理权限审批管委会作为投资主体的基本建设项目；承办党工委、管委会交办的其他工作。
正处级建制，财政全额拨款行政单位，隶属发改局管理。
二、2019年年度部门工作任务
编制示范区2019年项目前期费补助计划，协调推进重大项目前期工作;制定并实施2019年重点建设项目计划和政府投资项目计划，着力推进项目建设；根据中省工作安排，争取有关项目资金和政策支持；按管理权限限时审批管委会作为投资主体的基本建设项目。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成来看，本单位部门预算仅包含部门本级（机关）预算，无下属预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门核定领导职数1正1副，实有在职人员3人,其中行政人员2人,公益性岗位1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
示范区项目工作办公室与示范区发改局合署办公，没有单独的国有资产和固定资产。
六、部门预算绩效目标说明
按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制，2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款58.6088万元。围绕补短板、产业政策和科技成果产业化等领域，谋划、包装、储备一批项目，做好示范区重大项目促进工作；制定并实施2019年重点建设项目计划和政府投资项目计划，着力推进项目建设；根据中省工作安排，争取有关项目资金和政策支持。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入58.6088万元，其中一般公共预算拨款收入58.6088万元。其中工资福利收入53.8088万元,商品和服务收入4.8万元，专项业务经费收入0万元。较上年度减少500万元，原因为项目前期费专项经费预算调整到示范区发改局部门预算，其余一般公共预算拨款收入全参照上年基数预算。
2019年本部门预算支出58.6088万元，其中一般公共预算拨款支出58.6088万元。其中工资福利支出53.8088万元,商品和服务支出4.8万元，专项业务经费支出0万元。较上年度减少500万元，原因为项目前期费专项经费预算调整到示范区发改局部门预算，其余一般公共预算拨款支出全参照上年基数预算。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入58.6088万元。其中工资福利收入53.8088万元,商品和服务收入4.8万元，专项业务经费收入0万元。较上年度减少500万元，原因为项目前期费专项经费预算调整到示范区发改局部门预算，其余一般公共预算拨款收入全参照上年基数预算。
2019年本部门财政拨款支出58.6088万元。其中工资福利支出53.8088万元,商品和服务支出4.8万元，专项业务经费支出0万元。较上年度减少500万元，原因为项目前期费专项经费预算调整到示范区发改局部门预算，其余一般公共预算拨款支出全参照上年基数预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出58.6088万元，其中工资福利支出53.8088万元,商品和服务支出4.8万元，专项业务经费支出0万元。较上年度减少500万元，原因为项目前期费专项业务经费预算调整到示范区发改局部门预算，其余一般公共预算拨款支出全参照上年基数预算。 2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出58.6088万元，其中：
（1）行政运行（2010401）53.8088万元，较上年度持平，全为参照上年基数预算；
（2）机关服务（2110403）4.8万元，较上年度持平，全为参照上年基数进行预算；
（3）专项业务经费支出0万元，较上年度减少500万元，原因为项目前期费专项经费预算调整到示范区发改局部门预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）2019年本部门一般公共预算支出58.6088万元，其中：
工资福利支出（301）53.8088万元，较上年度持平，全为参照上年基数预算；
商品和服务支出（302）4.8万元，较上年度持平，全为参照上年基数预算；
专项业务经费支出0万元，较上年度减少500万元，原因为项目前期费专项预算调整到示范区发改局部门预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出58.6088万元，其中：
机关工资福利支出（501）53.8088万元，较上年度持平，全为参照上年基数预算；
机关商品和服务支出（502）4.8万元，较上年度持平，全为参照上年基数预算；
专项业务经费支出0万元，较上年度减少500万元，原因为项目前期费专项预算调整到示范区发改局部门预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年度持平，参照上年基数预算。其中：公务接待费费0.5万元，较上年度持平，参照上年基数进行预算；2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费和公务用车购置费经费预算。
2019年本部门一般公共预算会议费、培训费分别较上年减少1万元，减少的主要原因是因为项目前期费专项预算调整到示范区发改局部门预算，从而对项目前期费预算会议费、培训费支出进行了相应调整。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排58.6088万元，较上年度持平，全为参照上年基数进行预算。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
