一、部门主要职责及机构设置
杨凌示范区医院是示范区内唯一的一所非营利性三级乙等综合医院，隶属于示范区管委会，正处级建制，财政差额拨款事业单位。主要职责是负责辖区内人民群众的疾病医疗救治与护理服务工作，为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务；承担辖区医学教学工作，组织开展医学研究工作；承担卫生医疗和护理人员培训及继续教育工作，提高医护人员素质和业务水平；承担区内重大及突发公共卫生事件的医疗保障和现场救治工作。医院设领导岗位7个，行政保障部门(科室)17个，业务职能部门(科室)10个，临床业务科室38个，医技检查科室11个。
二、2019年年度部门工作任务
以三级甲等医院创建工作为统领，不断加强医疗质量和医疗安全管理；加强学科建设，提升服务能力；加强信息化建设，建设智慧医院，强力推进医院精细化管理工作；完成新一轮改善医疗服务行动计划2019年工作任务；继续推进医改工作，逐步建立现代化医院管理体系，控制不合理费用增长，加强医共体建设，推进分级诊疗，深入实施健康扶贫，做好大病专项救治工作，完成健康医院创建达标验收。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制340人，其中行政编制0人、事业编制340人；实有人员330人，其中行政0人、事业330人。单位管理的离退休人员107人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备107台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1485万元,政府性基金预算当年拨款0万元，事业单位经营收入26000万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入27485万元，其中一般公共预算拨款收入1485万元、政府性基金拨款收入0万元、事业单位经营收入26000万元，2019年本部门预算收入较上年增加26259万元，主要原因是按照全口径预算管理要求，今年将本部门事业单位经营收入26000万元全部纳入总预算，另外，今年一般公共预算拨款收入较上年增加259万元；2019年本部门预算支出27485万元，其中一般公共预算拨款支出1485万元、政府性基金拨款支出0万元、专项业务经费支出26000万元，2019年本部门预算支出较上年增加26259万元，主要原因是今年本部门预算新增加专项业务经费支出26000万元，一般公共预算拨款支出中人员经费和公用经费支出较上年增加259万元。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1485万元，其中一般公共预算拨款收入1485万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加259，主要原因是人员经费和公用经费增加259万元；2019年本部门财政拨款支出1485万元，其中一般公共预算拨款支出1485万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加259万元，主要原因是人员经费中乡镇卫生院托管补助减少30万元，公用经费支出中贷款贴息补助增加78万元，药品零差价销售补助增加11万元，外聘专家引进专项经费增加200万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出27485万元，较上年增加26259万元，主要原因是今年本部门预算新增加专项业务经费支出26000万元，人员经费和公用经费支出较上年增加259万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出27485万元，其中：
综合医院（2100201）27485万元，较上年增加26259万元，原因是今年本部门预算新增加专项业务经费支出26000万元，一般公共预算拨款支出中人员经费和公用经费支出较上年增加259万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出27485万元，其中：
工资福利支出（301）920万元，较上年减少30万元，原因是乡镇卫生院托管补助减少30万元；
商品和服务支出（302）4612.6万元，较上年增加4336.6万元，原因是将医院购置类项目3632.1万元和工程修缮类项目415.5万元纳入政府采购预算管理，另外，由于预算归口部门调整，将原外聘专家引进专项经费预算200万元，由人社部门预算调整到本部门预算；
其他支出（399）21952.4万元，较上年增加21952.4万元，原因是按照全口径预算管理要求，今年将本部门事业单位经营支出全部纳入总预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出27485万元，其中：
机关工资福利支出（501）920万元，较上年减少30万元，原因是乡镇卫生院托管补助减少30万元；
机关商品和服务支出（502）4612.6万元，较上年增加4336.6万元，原因是将医院购置类项目3632.1万元和工程修缮类项目415.5万元纳入政府采购预算管理，另外，由于预算归口部门调整，将原外聘专家引进专项经费预算200万元，由人社部门预算调整到本部门预算；
其他支出（599）21952.4万元，较上年增加21952.4万元，原因是按照全口径预算管理要求，今年将本部门事业单位经营支出全部纳入总预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门无机关运行经费预算安排。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，但纳入政府采购预算管理的项目共4047.6万元，其中政府采购货物类预算3583万元、政府采购服务类预算332.5万元、政府采购工程类预算132.1万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.药品零差价：指医疗机构在销售药品的过程中，以购入价卖给患者，取消医院药品加成收入。制定“药品零差价”政策的直接目标是为了减少药品销售过程中过多的中间流通环节，最终使虚高的药价降下来。
3.乡镇卫生院托管：指将乡镇卫生院纳入县级医院管理，对乡镇卫生院的基本医疗、基本公共卫生服务、感染控制、人事管理、绩效考核分配等工作统一由县级医院监管，并用县级医院管理理念管理乡镇卫生院，保证医疗质量与安全，切实为基层群众提供优质高效、安全价廉的就医服务。
