一、部门主要职责及机构设置
本单位主要负责落实示范区房屋征收管理和棚户区改造及农民进城进镇工作。具体负责相关政策、计划的制定；方案的审批；房源的落实；资金的筹措、审核、拨付和安置小区物业维修基金的拨付及农民进城安置工作的实施。本单位内设四个科室，分别为综合文秘科、征收补偿科、安置管理科、评估管理科。
二、2019年年度部门工作任务
1、棚户区改造：完成陈小寨等4个村893户棚户区改造。
2、房屋征收：完成渭惠路以北、杨青路等4个项目建设涉及10个村组312户的前期动员、方案制定、协议签订以及房屋拆除。
3、农民进镇居住：完成500户2000人。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成来看，本部门的部门预算仅包括部门本级，无所属事业单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，我办总编制9人，其中行政编制3人，事业编制6人；实有在职人员7人，其中行政人员2人，事业人员5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款129万元，政府性基金预算当年拨款10729.385万元。
本年度目标完成893户棚户区改造和312户房屋征收，以及500户大约2000人农民进城进镇，同时按季度推进落实法禧家园等9栋992套安置楼建设投资，提高示范区城镇化率1个百分点。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门预算收入为33099.6307万元，其中一般公共预算拨款收入为129万元、政府性基金拨款收入为10729.385万元、结转上年实户资金余额22241.2457万元，2019年本部门预算收入较上年增加金额为32964.1764万元，原因为增加政府性基金预算收入10137.905万元用于2019年度棚改债融资资金按期还付本息、增加582.5万元用于2019年征收安置相关费用、增加8.98万元用于棚改资金专项债券发行方案设计费、增加22241.2457万元棚改房征搬迁安置补偿，同时本单位调走1名职工，减少其相应人员经费及公用经费收入6.4543万元；
2019年本部门预算支出为33099.6307万元，其中一般公共预算拨款支出为129万元、政府性基金拨款支出为10729.385万元、棚改和房征搬迁安置补偿支出为22241.2457万元，2019年本部门预算支出较上年增加金额为32964.1764万元，原因为本单位2019年增加政府购买性支出8.98万元用于棚改资金专项债券发行方案设计费、增加582.5万元用于2019年征收安置相关费用、增加10137.905万元用于2019年度棚改债融资资金按期还付本息、增加22241.2457万元棚改房征搬迁安置补偿，同时本单位调走1名职工，减少其相应人员经费及公用经费支出6.4543万元；
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入为10858.385万元，其中一般公共预算拨款收入为129万元、政府性基金拨款收入为10729.385万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加10722.9307万元，主要原因是增加政府性基金预算收入10137.905万元用于2019年度棚改债融资资金按期还付本息，同时本单位调走1名职工，减少其相应人员经费及公用经费收入6.4543万元；2019年本部门财政拨款支出为10858.385万元，其中一般公共预算拨款支出为129万元、政府性基金拨款支出为10729.385万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加10722.9307万元，主要原因是增加10137.905万元用于2019年度棚改债融资资金按期还付本息，同时本单位调走1名职工，减少其相应人员经费及公用经费6.4543万元；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年公共预算拨款为129万元，同2018年相比主要减少在工资福利预算中，减少金额为6.4543万元，原因为本单位调走1名职工。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年按照功能科目分类支出为129万元，其中人员经费104.5万元，公用经费17.3万元，专项经费7.2万元，同2018年相比主要减少在工资福利预算中，减少金额为6.4543万元，原因为本单位调走1名职工，减少人员经费4.5543万元，减少公用经费1.9万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按部门预算支出经济分类
2019年本部门一般公共预算支出为129万元，其中：
工资福利支出（301）104.5万元，较上年减少4.5543万元，原因是本单位调走1位职工；
商品和福利支出（302）17.3万元，较上年减少1.9万元，原因是本单位调走1位职工。
（2）按政府预算支出经济分类
2019年本部门一般公共预算支出为129万元，其中：
机关工资福利支出（501）104.5万元，较上年减少4.5543万元，原因是本单位调走1位职工；
机关商品和福利支出（502）17.3万元，较上年减少1.9万元，原因是本单位调走1位职工。
（四）政府性基金预算支出情况
2019年本部门政府性基金预算支出为支出为10729.385万元，较上年增加10729.385万元，主要原因是增加10137.905万元用于2019年度棚改债融资资金按期还付本息。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
三公”经费及会议费、培训费2019年预算金额为1.2万元，较上年减少0.2万元（14.3%）。其中：因公出国（境）费用为0元，较去年无增减变化；公务接待费0.6万元，较去年减少0.15万元（20%），减少原因是本年度减少公务接待；公务用车购置及维护费0万元，较去年无增减变化；会议费预算0.2万元，较去年无增减变化；培训费预算0.4万元，较去年减少0.05万元（11.1%），减少原因为减少外出培训次数。
（七）机关运行经费安排情况
我办属管委会直属全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。
（八）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算共8.98万元，其中政府采购服务类预算8.98万元，用于棚改资金专项债券发行方案设计费。
八、专业名词解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
杨凌示范区房屋征收管理办公室
2019年3月20日
