一、部门主要职责及机构设置
（一）负责人民防空、防震减灾法律法规的实施和监督检查。
（二）组织编制全区防震减灾规划、全区人民防空建设规划和防空袭预案。
（三）对建设工程人防工程项目审批、验收监督以及人防设施维护管理。
（四）对建设工程抗震设防按要求进行审核备案登记。
（五）组织开展人防、地震宣传教育工作。
（六）制订全区人防平战结合发展规划。
（七）组织开展人防指挥通信训练工作。
（八）指导全区群众防空组织的组建和训练。
（九）完成示范区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
（一）负责管理建设工程人防项目的备案、验收监督工作。
（二）负责全区人防警报器建设、维护管理工作；
（三）开展9.18防空警报试鸣工作。
（四）组织开展人防机动指挥通信训练，组织开展全区人民防空宣传教育工作。
（五）组织创建1所省级人防宣传教育示范社区和1所省级人防宣传教育示范学校。
（六）负责全区地震监测预报工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
（七）组织开展防震减灾宣传活动，指导全区中小学开展应急疏散演练。
（八）实施人防工程档案智能库、视频会议室建设工作。
（九）启动人防宣教中心项目建设工作。
（十）推进防震减灾科普教育基地项目建设工作。
三、部门人员情况说明
截止2018年底，本单位事业编制2人；实有人员1人，离退休人员1人。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备1套。
五、部门预算绩效目标说明
本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将项目支出159.85万元（其中人防业务专项47.85，防震减灾专项30万元，人防宣教中心项目50万元，防震减灾科普宣传基地项目30万元，其他基本支出2万元）纳入绩效目标管理。专项资金涉及一般公共预算当年拨款135.56万元。
六、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入194.96万元，其中一般公共预算拨款收入135.56万元、上年实户资金余额59.40万元、政府性基金拨款收入0万元（本单位无此资金）、国有资本经营预算收入0万元（本单位无此资金）。2019年本部门预算收入较上年增加97.88万元，主要原因是大额专项资金预算增加。
2019年本部门预算支出194.96万元，其中人员经费及公用经费35.11万元，较上年增加3.03万元；专项业务经费159.85万元，较上年增加94.85万元，增加原因为大额专项资金增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入135.56万元，其中一般公共预算拨款收入135.56万元、政府性基金拨款收入0万元（本单位无此资金）、国有资本经营预算收入0万元（本单位无此资金）。2019年本部门预算收入较上年增加97.88万元，主要原因是大额专项资金预算增加。
2019年部门一般公共服务（城乡社区规划与管理）预算支出194.96万元，其中人员经费及公用经费收入35.11万元，较上年增加3.03万元；专项业务经费159.85万元，较上年增加94.85万元，增加原因为大额专项资金增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出194.96万元，较上年增加97.88万元，主要原因是大额专项资金预算增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2019年本部门城乡社区规划与管理一般公共预算支出194.96万元，其中：人员经费34.11万元，较上年增加3.03万元，原因是增加退休人员1名；公用经费支出1万元，较上年保持不变；专项业务经费支出159.85万元，较上年增加94.85万元，原因是大额专项经费资金增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出194.96万元，其中：工资福利支出51.98万元，较上年增加14.49万元，原因是人员变动及新增加退休人员1名；商品和服务支出116.17万元，较上年增加57.59万元，原因是购置设备专项资金增加；机关资本性支出22.3万元，较上年增加22.3万元，原因是购置设备专项资金增加；对个人和家庭的补助支出4.51万元，较上年增加3.51万元，原因是人员变动及新增加退休人员1名。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费及培训费、会议费预算支出合计4.1万元。其中：2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.1万元，较上年保持不变；公务用车运行维护费3万元，较上年保持不变；2018年和2019年本部门无公务用车购置经费；会议费0.5万元，培训费0.5万元，均与上年保持不变。
（七）机关运行经费安排情况
本单位属于事业单位，非行政单位，故没有机关运行经费。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共40.85万元，其中政府采购货物类预算40.85万元。
七、专业名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
杨凌示范区人防办2019年部门综合预算报表.pdf
