一、部门主要职责
（一）党工委、管委会办公室主要职责
1.根据中、省和示范区党工委、管委会的总体决策部署，结合示范区经济社会发展建设实际开展调查研究，为示范区党工委、管委会科学决策和推进工作提供依据。
2.负责示范区党工委、管委会各类公文的起草、审核、制发及处理工作。
3.负责中、省和示范区党工委、管委会的重大决策部署和领导批办件的督办、落实工作。
4.负责示范区重大活动和示范区党工委、管委会领导重要公务活动的组织、协调和服务工作。
5.负责示范区党工委、管委会机关总值班工作，及时报告重要情况；协助做好各类突发事件的应急处置工作。
6.负责全区有关机要密码、保密工作及政策法规宣传、业务指导、系统建设和监督检查工作；承担全区密码通信管理、党政系统密码电报译传办和机要文电处理工作。
7.协调指导推进全区政务公开和电子政务方面工作，负责示范区党工委、管委会政务信息公开和办公室办公自动化、信息网络建设与管理工作。
8.负责上级或地方转交的人大代表建议、政协委员提案的协调办理工作。
9.负责示范区党工委、管委会领导同志后勤保障和有关行政事务办理工作。
10.负责指导全区党政群机关办公室系统业务建设工作。
11.承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，示范区党工委、管委会办公室设8个内设机构（科室）。分别是党工委机要局（示范区国家保密局） 、党工委、管委会督查室、秘书科（行政内务科）、综合一科、综合二科、综合三科（信息综合室、政务公开办公室）、综合四科、综合五科。归口管理示范区应急管理委员会办公室（总值班室）、示范区接待办、示范区政策研究室（法制办）、示范区管委会驻北京联络处、示范区信访局。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，示范区党工委、管委会办公室将持续学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，把牢“前哨”、“后院”和“四最一中枢”定位，紧紧围绕国务院《批复》精神落实、实施“3631”方略、优化提升营商环境、第26届农高会筹办等中心工作，充分发挥参谋助手、运转枢纽、服务保障作用，努力当好让党工委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”，为促进示范区高质量发展，打造升级版作出应有的贡献。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位的部门预算只包换部门本级（机关）预算。本单位2019年部门综合预算编制范围内没有二级预算单位。
四、部门人员情况说明
示范区党工委、管委会办公室人员编制44人，其中行政编制34人、事业编制10人；实有人员36人，其中行政31人、事业5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2225.26048万元、年底实户资金金额283万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年，示范区党工委、管委会办公室收入预算为2508.26048万元，其中一般公共预算拨款2225.26048万元、年底实户资金金额283万元，2019年本部门预算收入较上年增加672.26万元，主要原因是将以前年度实户资金纳入本年预算；2019年本部门预算支出为2508.26048万元，其中一般公共预算拨款支出2225.26048万元、实户资金支出283万元，2019年本部门预算支出较上年增加672.26万元，主要原因是对政务餐厅及会议室进行改造和设备购置及2019年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引发的收入支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年示范区党工委、管委会办公室财政拨款收入2225.26048万元，其中一般公共预算拨款收入2225.26048万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加389.26万元，主要原因是增加了政府一般公共预算支出；2019年本部门财政拨款支出2225.26048万元，其中一般公共预算拨款支出2225.26048万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加389.26万元，主要原因是增加了政府一般公共预算支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门一般公共预算拨款支出为2225.26048万元，较上年增加了389.26万元，主要原因是增加了部分专项资金收入。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出2225.26048万元，较上年增加389.26万元，原因是工资普调、商品和服务支出增加等原因；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出2225.26048万元，其中：
工资福利支出（301）1002.86048万元，较上年增加89.26万元，原因是本年实有在编人员增加和工资普调等；
商品和服务支出（302）1505.4万元（包含年底实户资金金额283万元），较上年增加874.5万元，原因是对政务餐厅及会议室进行改造和设备购置等；
（2）2019年本部门一般公共预算支出2225.26048万元，其中：
机关工资福利支出（501）1002.86048万元，较上年增加89.26万元，原因是本年实有在编人员增加和工资普调等；
机关商品和服务支出（502）1505.4万元（包含年底实户资金金额283万元），较上年增加874.5万元，原因是对政务餐厅及会议室进行改造和设备购置等；
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。较上年度比较无增减变化，原因为上年度也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。较上年度比较无增减变化，原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出142.5万元，较上年增加7.5万元，增加了5.6%，增加的主要原因是出国人数增加。其中：因公出国（境）预算为13万元，较2018年增长了8万元，增长的原因为2019年出国人数增加；公务接待费90万元，与上年持平，持平的原因为严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；公务用车购置及运行费为39.5万元，较2018年减少了0.5万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年本部门机关运行经费安排1505.4000万元，主要用于商品和服务支出，其中公用经费支出80.4万元，较上年度增加8.3万元，增长12%，主要原因是2019年实有在编人数增加和聘用制人员经费包含在内。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共442万元，其中政府采购货物类预算432万元，政府采购服务类预算10万元。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：示范区党工委、管委会办公室2019年下达预算批复公开报表.xls
