一、部门主要职责
杨凌示范区住房公积金管理中心，归口示范区住房和城乡建设局管理，副处级建制，财政全额拨款事业单位。负责住房公积金、房产管理、保障性住房管理等工作任务,中心主要工作任务为：
（一）负责示范区职工住房公积金缴存、支取、核算、稽核工作，负责职工住房公积贷款的审批、发放和回收等工作。
（二）负责房地产市场管理，房产企业资质初审，房地产中介行业监管，商品房预售监管。负责指导、监督物业服务企业经营服务活动,负责住宅专项维修资金和新建房物业保修资金收缴、使用的监管。
（三）负责拟定保障性住房政策措施，落实保障性住房建设目标任务，负责保障性住房补贴、配租的监督管理工作，负责保障房资产管理和信息管理平台维护工作。
（四）完成上级交办的其他工作。
二、2019年年度工作任务
（一）抓好住房公积金使用，确保资金安全。抓好住房公积金归集扩面工作，加大住房公积金个人贷款发放力度，调整住房公积金提取和贷款使用政策，加强异地贷款监管，有效防范资金流动性风险。
（二）加大房地产市场秩序监管，加强市场风险防控。严格预售监管，加强市场动态监管和预警分析引导。加强预售资金、维修资金交存、物业管理用房等关键节点的监管。严厉打击违规销售等行为，加强在建在售项目管理，做好房地产精准监管工作，促进示范区房地产市场平稳健康发展。
（三）强化措施，规范物业行业管理。加强制度建设，规范维修资金使用流程。加强街道办、社区居委会对物业管理工作的监管指导，力争把矛盾和问题解决在基层。加强物业管理宣传培训,提高物业服务行业人员服务意识技能，改善物业行业形象。加强物业企业诚信服务管理，建立健全物业管理服务诚信退出机制。
（四）加快政策出台，加强保障房后期管理。推进公租房货币化补贴政策尽快出台。创新运营管理，推进出台共有产权出售方案。完善管理制度，进一步明确公租房管理各方职责，提升公租房规范化运营管理水平。继续加强和谐社区·幸福家园创建活动，提升保障性安居小区物业管理水平。
三、部门预算单位构成
本部门属杨凌示范区住房和城乡建设局下属二级单位，为全额拨款事业单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，部门所属单位，本部门人员编制12人，全部为事业编制；实有人员13人，其中事业9人、临聘人员4人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门绩效目标说明
2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款315.82万元，其中工资福利支出156.32万元，公用经费4.5万元，专项业务经费支出155万元（其中：公积金业务系统费用支出115万元，三大业务系统运行维护及临聘人员费用30万元，临时搬离政务大厦搬运及租赁费10万元）
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入377.75万元，其中：一般公共预算拨款收入315.82万元、上年实户资金余额61.93万元，2019年本部门预算收入较上年减少142.18万元，主要原因：一是2018年住房公积金软件建设费预算229万元，当年已支付114万元，剩余115万元预算2019年支付，二是本单位退休1人。
2019年本部门预算支出377.75万元，其中人员经费和公用经费支出222.75万元，较上年减少了6.25万元；专项业务经费支出155万元，较上年减少了74万元；主要原因：主要原因是住房公积金软件建设费减少和单位退休1人。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入315.82万元，其中一般公共预算拨款收入315.82万元。2019年本部门预算收入较上年减少142.18万元，主要原因是住房公积金软件建设费减少和单位退休1人。
住房保障支出377.75万元，较上年458万元减少了80.25 万元，主要原因一是住房公积金软件建设费减少和单位退休1人，二是2019年增加实户资金61.93万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算支出315.82万元，较上年458万元减少142.18万元，主要原因是住房公积金软件建设费减少和单位退休1人。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出377.75万元，按功能分类为住房保障支出377.75万元，与上年对比情况说明如下：
人员经费支出156.32万元，较上年208万元减少了51.68 万元。主要原因是2019年预算将临聘人员费用列入专项资金支出和退休1人。
公用经费支出66.43万元，较上年5万元增加了61.93万元，主要原因是2019年预算含实户资金。
专项业务经费支出155万元，较上年229万元减少了74万元，原因一是2019年住房公积金软件建设费预算减少114万元；二是2019年专项预算增加办公租赁费和搬家费、临聘人员工资福利和律师聘用工资。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
2019年本部门一般公共预算支出377.75万元，其中：
工资福利支出181.38万元，较上年208万元减少26.62万元，原因是2019年预算将临聘人员工资福利和律师聘用费列入专项支出和本单位退休1人。
商品和服务支出192.7万元，较上年249万元减少56.3万元，原因是2019年住房公积金软件建设费预算减少114万元，2019年增加实户资金支出61.93万元。
其他支出3.67万元。上年度无该项支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费及培训费、会议费预算支出合计1.6万元。较上年减少0.3万元，减少的主要原因是公务用车运行费调整到其他交通费栏目。其中：公务接待费支出0.5万元，会议费0.5万元，培训费支出0.6万元，均与2018年预算持平。
（七）机关运行经费安排情况
本单位属于事业单位，非行政单位，没有机关运行经费。
（八）政府采购情况。
2018年政府采购公积金业务系统软件费229万元， 2018年已支付114万元，2019年公积金业务系统将建成完工，需支剩余费用115万元。
八、专业名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
杨凌示范区住房公积金管理中心2019年部门综合预算报表.pdf
