杨凌电视台2019年部门综合预算说明

杨凌电视台2019年部门综合预算说明

根据《杨凌示范区财政局关于编制2019年示范区级部门综合预算的通知》（杨管财发〔2018〕570号）文件要求，结合我单位工作实际编制部门预算。

一、部门主要职责

杨凌电视台是示范区党工委管委会直属机构，属事业单位性质，执行自收自支财政政策；台内共设置八个职能部门，分别是综合管理部、播出技术部、电视节目部、全媒体中心、专题策划部、《农科城》栏目组、《明察暗访》栏目组、风向传媒公司。杨凌电视台的主要职能是宣传党的政策方针，引导社会舆论，推广农业科技，传播先进文化，服务杨凌示范区政治、经济、文化、科技、教育、生活等各个领域。

二、2019年度部门工作任务

（一）明导向、强意识，吹响媒体融合“冲锋号”。认真开展“讲政治、勇担当、改作风”专题教育，持续强化政治理论学习和作风建设，建设学习型媒体；继续实行台领导班子集体审核重要新闻节目制度，全面修订完善各节目（栏目）制作流程。全面改版《杨凌新闻》，融媒体中心全面运营，确保正确的政治方向和舆论导向。

（二）重学习、搭平台，锤炼业务技能“真功夫”。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平新闻思想。加强与中省主流媒体和知名新媒体开展技能培训合作，全年外派15名优秀记者编辑外出参加培训或跟班学习，全年计划邀请行业大咖和业务精英来我台开展现场教学6场次，组织开展“全媒体提升计划”训练营，集中开展业务技能提升行动。

（三）架桥梁、拓渠道，打开对外合作“新窗口”。与人民日报客户端、央视新闻+、208坊、陕西头条、今日头条等媒体开展全方位合作，确保全年在第三方媒体送播杨凌新闻100条以上；与省委远程办合作，开办远程教育节目，探索杨凌农业科技推广媒体新模式。《明察暗访看民生》《农科城》《我是创客》等电视栏目全面实现全网络、多平台播出。

（四）建平台、强监督，凝聚发展“正能量”。聚焦3631方略，继续办好全媒体舆论监督栏目《明察暗访看民生》，创新和完善节目样态，促进作风转变，提升行政效能。持续开设新媒体舆论监督栏目“视线关注”，《杨凌新闻》开设“记者调查”板块，通过传统媒体与新媒体互动监督，为示范区经济社会发展保驾护航。

（五）全媒体、大宣传，步入对外宣传“快车道”。始终坚持围绕中心、服务大局，抓好外宣工作，全年在省级以上媒体播发杨凌新闻150条以上，其中《陕西新闻联播》发稿80条；全年围绕落实《批复》、营商环境、区校融合、乡村振兴、招商引资、项目建设等重点工作开设栏目、板块和专题，全方位、多平台宣传，凝聚发展正能量，营造高质量发展的舆论氛围。

三、部门预算构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括杨凌电视台部门本级预算，无下属部门预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门编制人员22人，其中行政编制1人，事业编制21人；实际人员53人，其中行政编制1人，事业编制13人，聘用人员39人。离退休人员8人。

五、电视台国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门非流动资产总额2665.39万元，其中固定资产2512.61万元，无形资产2.78万元，单价20万元以上设备3台。2019年预算部门安排购置车辆0台，安排购置单价20万元以上的设备0套。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门将继续推进绩效目标管理，已将1081.32万元纳入绩效目标管理，实现绩效目标管理全覆盖。涉及一般公共预算当年拨款840万元，上年结转241.32万元(事业经费196.27万元,专项结余45.05万元)。

2019年本部门预算不涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算总体收入1081.32万元，其中一般公共预算拨款收入840万元，上年结转241.32万元。2019年部门预算收入与上年总收入720万元增加361.32万元，原因为2019年计划增加工作人员5-7名、增加《明察暗访看民生》栏目，因此产生相应绩效工资及运营经费，2019年将以上收入纳入预算；2019年部门预算支出1081.32万元，其中一般公共预算拨款支出840万元，上年结余341.32万元，2019年本部门预算支出较上年度总支出720万元增加361.32万元，原因为2019年计划增加工作人员5-7名、计划增加《明察暗访看民生》栏目，因此导致相应人员支出及运营费增加，2019年将以上支出纳入预算。

2019年与2018年部门总收支预算情况对比

单位：万元

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政预算拨款840万元，属一般公共预算拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年度财政拨款收入720元对比增加120万元（14.29%）。增加原因主要为本年计划增加工作人员5-7名以及开设《明察暗访看民生》栏目导致相应支出增加。

2019年本部门财政支出840万元，属一般公共预算拨款支出，较上年支出收入720元增加120万元（14.29%）。增加原因主要为本年计划增加工作人员5-7名以及开设《明察暗访看民生》栏目导致相应支出增加。

2019年与2018年财政拨款收支预算情况对比

单位：万元

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款规模为1081.32万元，较上年720万元增加361.32万元，增加原因主要为本年计划增加工作人员5-7名、开设《明察暗访看民生》栏目导致相应支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出的类款级科目，2019年本部门支出为文化旅游体育与传媒支出中的广播电视支出科目，支出规模为1081.32万元，较上年增加361.32万元，原因为本年增加工作人员5-7名、开设《明察暗访看民生》栏目导致人员工资支出和商服务支出增加。

3、支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类说明。

2019年本部门一般公共预算支出为1081.32万元，其中其中工资福利支出911.32万元，属于人员经费支出，较2018年增加331.32万元，原因为本年增加工作人员5-7名、新开设《明察暗访看民生》栏目所产生人员经费支出增加；商品和服务支出165万元，全部为公用经费支出，较2018年增加25万元，原因为新开设《明察暗访看民生》栏目导致商品和服务支出增加；对个人和家庭补助支出5万元，全部为人员经费支出，与上年相比减少5万元，原因为预算安排减少减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1081.32万元，均为对事业单位经常性补助（505）。因2019年部门预算中首次批复政府预算经济分类科目，与上年不形成对比。

4、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表,与上年相比无增减变化，原因是上年也无政府型基金预算收支。

5、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年相比无增减变化，原因是上年也无国有资产经营预算收支。

6、“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算50800元，较2018年下降了50元，原因为公务接待减少。其中公务用车运行维护43750元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费43750元），较2018年相比无变化，原因为公务用车与上年基本持平；公务接待费7100元，较2018年下降50元，原因为减少公务接待标准；因公出国（境）0元，较2018年相比无变化，原因为我单位无出国计划。会议费预算5万，较2018相比减少5万，原因为2019年减少我台承办组织多项经营创收大型活动产生会议费，具体有下设风向公司承办；培训费预算10万，较2018年相比无变化，原因为2019年将计划定期组织台内业务先进人员进行学习培训产生培训费。

7、机关运行经费安排情况

本部门为自收自支事业单位不涉及机关运行经费。

8、政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

杨凌电视台

2019年2月25日

2019年下达电视台预算批复公开报表.pdf