杨凌示范区教育局
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
杨凌示范区教育局为范区管委会工作部门，加挂示范区旅发委、示范区文物局、示范区体育局牌子，正处级建制，直属单位示范区文体旅游管理服务中心1个。主要职责是：
（一）示范区教育局职责
1．贯彻执行国家和陕西省教育工作方针政策和法律法规；拟订示范区促进教育改革与发展的方针、政策和规划，并监督实施。
2．负责统筹规划和协调管理全区学前教育、义务教育、高中阶段教育、继续教育、特殊教育工作，会同有关部门制定相关学校及其他教育机构的设置标准。
3．负责全区教育督导工作，组织和指导教育督导检查、评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
4．负责管理教育经费和教育专项资金；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的管理政策和办法；监督全区教育经费的筹措和使用；按规定管理我区的国外教育援助、教育贷款；实施家庭经济困难学生的资助工作。
5．指导辖区学校的思想政治、安全稳定、德育智育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作。
6．监督、指导全区教育考试、招生和学籍、学历工作，制定高中阶段学校招生计划。
7．主管全区教师工作，指导教育系统人才队伍建设。
8．负责全区教育信息化和教育教学科研工作，指导教育教学研究机构的重大教育科研项目；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。
9．贯彻实施国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。
10．负责全区民办教育的综合管理工作，依法审批辖区内民办高级中学、初级中学、职业高级中学、初等职业学校。
11．承办管委会和省级业务部门交办的其他事项。
（二）示范区旅发委职责
1．贯彻执行国家和陕西省旅游业的方针政策和法律法规；统筹协调全区旅游业发展，编制旅游业发展规划，制定旅游业发展政策。
2．组织全区旅游资源的普查、规划、开发和保护工作；指导全区重点旅游区域、旅游景区和旅游线路的规划开发。
3．协调解决旅游产业发展的重大问题，促进旅游业同相关产业融合发展，推进旅游体制改革；监测分析全区旅游经济运行情况，负责旅游统计和行业信息发布；协调指导全区假日旅游工作。
4．制订全区旅游市场开发战略并组织实施，组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；协调指导全区旅游节庆活动和旅游会展活动。
5．负责规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益；指导全区旅游行业精神文明建设、行风建设和诚信体系建设。
6．负责监督管理全区旅行社和导游、领队等旅游从业人员。
7．负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，组织协调旅游应急救援工作。
8．负责全区旅游标准化建设工作；组织和指导全区旅游行业的教育培训和人才培养工作。
9．指导全区旅游公共服务体系建设工作；建立健全旅游公共服务信息网络体系。
10．承办管委会和省级业务部门交办的其他事项。
（三）示范区文物局职责
1．贯彻国家和陕西省发展文物事业的方针、政策，执行文物保护法律、法规；拟订全区文物事业发展规划，并组织实施。
2．组织全区文物资源普查调查。
3．指导、监管全区文物保护单位的保护管理工作。审核、申报示范区级（市级）以上文物保护单位；审核、申报和审批文物保护、考古、安全防护、技术防护的项目和方案。
4．监督和管理文物的流通。
5．指导、监督全区文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展。
6.履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，协同有关部门查处文物犯罪案件。
7. 管理文物保护专项经费并监督使用；组织、指导文物保护宣传工作。
8．组织、指导全区文物保护和博物馆专门人才培养工作和文物保护、博物馆方面的科研工作。
9．承办管委会和省级业务部门交办的其他事项。
（四）示范区体育局职责
1．贯彻执行国家和陕西省有关体育工作的方针政策和法律法规；负责拟订全区体育事业发展规划，并组织实施。
2．负责协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
3．统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施的建设，监督管理公共体育设施。
4．统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；管理、指导全区体育竞赛工作，承办全区综合性运动会，组织参加全省综合性运动会。
5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。
6．拟订体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。
7．指导体育科技、教育、宣传及培训工作，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
8．承办管委会和省级业务部门交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，我们将按照省委、省政府和示范区党工委管委会要求，围绕示范区中心工作大局，强化政治建设、践行“两个维护”，突出行业管理提升，加强教育改革，强化服务意识，落实“3631”方略，加快教育质量提升，推进全域旅游建设、促进文体旅融合发展。
（一）以教育质量提升为目标，深化教育改革，加大引进合作办学，加快教育项目建设。联手名校合作，不断扩大优质教育资源覆盖面，引进省内名校、全国知名办学机构来杨凌合作办学。打造西安杨凌基础教育同步发展新模式，通过“资源共享、业务互通、互利共赢、整体推进”的原则，着力推进两地基础教育快速发展。2019年，在财政允许的情况下加大学校建设力度，加快优质学校建设步伐，确保每个适龄学生按时入学，全面消除大班额现象。实施教师人事制度改革，推行校长职级制和薪酬制度改革。加大招录在编公费师范生、名优教师、优秀师范类毕业生力度，解决公办中小学、幼儿园教师数量短缺和学段、学科结构不理现象。规划一所现代化特殊教育学校，年内启动项目前期工作。加强对外交流，选派优秀应届毕业生到俄罗斯进行公费留学，支持全区中小学、幼儿园与名校开展长效交流活动。深入推进素质教育，落实国家和省上有关要求，取消体、音、美等考试加分项目。深入推进智慧校园，努力实现教育大数据建设。努力提升公办园水平，规范民办园办园行为，落实好杨凌示范区第三期学前教育行动计划，探索民办园定级收费和为临聘教师落实社保政策机制。推行教育管理后勤改革和教育人事制度改革，对校园安保、物业等工作实行社会化统管，将校园服务与教育教学工作彻底剥离。实施教师人事制度改革，组建教育人事代理中心，负责统筹聘用、管理全区所有合同制教师。
（二）以加快实施全域旅游建设为牵引，加大旅游项目策划和招引力度，不断提升旅游形象。以全域旅游创建为引领，以打造农业旅游新高地为目标，完成全域旅游规划的编制，有序推进规划落地实施。积极推进古邰国遗址公园等项目建设，启动隋泰陵保护利用规划编制工作，策划农机博物馆项目。持续深化旅游“厕所革命”，完成旅游星级厕所建设任务。制定《杨凌示范区旅游营销工作方案》，突出整体营销、系统营销、精准营销的思路，进行立体化营销，进一步提升农科特色旅游的知名度和美誉度。定期开展服务培训，不断强化旅游服务意识，提升服务管理质量。积极开展旅游市场秩序整治活动加大旅游服务行业监管和执法力度。加快旅游项目包装、招商，加大杨凌农机博物馆、漆水河休闲娱乐区、渭河沿岸体育健康养生区、将军岭文化娱乐区等项目的招商力度。
（三）以大活动为引领，促进文体旅融合发展。围绕农科品牌特色，通过文体旅多产融合，积极实施每月一次的特色主题活动。举办美食美酒节、乡村音乐节、灯光节等活动、筹划举办首届马拉松博览会、组织参加陕西省第二届全民健身运动会和陕西省第三届体育博览会。挑选优秀运动员到省水运中心进行专业训练，挑选运动员组建游泳队并展开训练。确定十四运夺金项目，做好优秀运动员引进工作。在办好2019杨凌农科城国际马拉松赛、自行车赛等赛事的基础上，提高办赛水平，打造品牌活动。发展杨凌青少年竞技体育，备战第十四届全国运动会。开展足球陕甲联赛，开展校园足球项目，举办足球联赛，聘请专业足球教练员。2018年，示范区教育局将紧紧围绕“五新战略”，进一步增强内生发展动力，全面推进各项工作迈上新台阶。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为杨凌示范区教育局（含示范区文体旅游管理服务中心）本级预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，部门实有人员12人，其中行政在编人员2人（局长1人、副局长1人），事业在编人员4人，临聘人员5人（1人在局机关工作，4人在杨凌游客接待服务中心工作）。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本单位所属预算单位无车辆，单价200000元以上的设备无。2019年部门预算无安排购置车辆；安排购置单价200000元以上的设备无。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制，力争实现绩效目标管理全覆盖。涉及当年部门预算2498.34万元，其中公共预算拨款1250万元，当年政府性基金预算拨款40万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年，本部门预算收入合计2498.34万元，其中一般公共预算拨款收入1354.59万元、政府性基金拨款40万元、年底实户资金结转1103.75万元。较2018年预算收入增加987.88万元，原因为2019年首次将年底实户资金纳入部门预算。同时，财政拨款减少115.87万元，主要原因为专项资金规模压缩。
2019年本部门预算支出合计为2498.34万元，其中一般公共预算拨款支出1354.59万元，其他支出1103.75万元，政府性基金拨款支出40万元。2019年部部门预算支出较上年增加987.88万元，主要原因是用于上年未完成项目、名校合作办学、基础教育奖励、2019年马拉松赛、自行车赛等项目支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年，本部门财政拨款收入为1394.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1354.59万元，政府性基金收入40万元。较2018年减少了155.87万元，主要原因为专项资金规模压缩。
2019年本部门财政拨款支出合计为1394.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1354.59万元，政府性基金支出40万元。较2018年减少了155.87万元。主要原因为专项资金规模压缩。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年，本部门一般公共预算拨款支出为1354.59万元，较2018年减少了155.87万元，主要原因为专项资金规模压缩。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年预算支出为2498.34万元，其中：
（1）行政运行（教育管理事务）（2050101）350.31万元，较上年增加172.85万元，原因是加大基础教育奖励，提升教育质量；
（2）其他教育支出（2059999）1206万元，较上年增加201万元，原因是提升教育质量，同名校合作办学；
（3）其他文化和旅游支出（2070199）647.3万元，较上年增加339.3万元，原因是加强旅游管理服务对象培训及全域旅游建设和隋泰陵遗址公园项目前期工作支出；
（4）群众体育（2070308）208万元，较上年减少100万元，原因是加强马拉松赛事广告运行，减轻政府财政投入；
（5）体育竞赛（2070305）46.73万元，较上年增加46.73万元，原因是加强体育赛事参与，提高比赛成绩，备战十四运；
（6）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）40万元，较上年增加40万元，原因是举办2019年自行车赛。
一般公共预算按功能科目分类支出明细
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按部门预算经济科目分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出2498.34万元，其中：
工资福利支出（301）128.49万元，其中人员经费支出109.29万元，专项业务经费支出19.20万元。较上年增加24.8万元，原因是增加示范区游客接待服务中心4名工作人员工资支出；
商品和服务（302）支出1589.62万元，其中公用经费支出241.02万元，专项业务经费支出1349.6万元。较上年增长190.85万元，原因为2019年教育省培、国培经费本级安排，旅游计划加大服务对象培训力度，加强全域旅游工作推进项目支出。
对个人和家庭补助（303）支出5.5万元，较上年增加5.5万元，原因是加强旅游工作，临聘旅游宣传工作人员工资福利支出。
其他资本性支出（310）520万元，较上年增加520万元，原因是新增杨凌中国农业历史博物馆项目经费。
其他支出（399）254.73万元，其中示范区老体协划转经费8万元，其他支出246.73万元。较上年增加246.73万元，原因为新增2019马拉松预算246.73万元。
一般公共预算按经济科目分类支出明细
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出2498.34万元，其中：
机关工资福利支出（501）128.49万元，其中人员经费支出109.29万元，专项业务经费支出19.20万元。较上年增加24.8万元，原因是增加示范区游客接待服务中心4名工作人员工资支出；
机关商品和服务（502）支出1589.62万元，其中公用经费支出241.02万元，专项业务经费支出1349.6万元。较上年增长190.85万元，原因为2019年教育省培、国培经费本级安排，旅游计划加大服务对象培训力度，加强全域旅游工作推进项目支出。
对个人和家庭补助（509）支出5.5万元，较上年增加5.5万元，原因是加强旅游工作，临聘旅游宣传工作人员工资福利支出。
机关资本性支出（503）520万元，较上年增加520万元，原因是新增杨凌中国农业历史博物馆项目经费。
其他支出（599）254.73万元，其中示范区老体协划转经费8万元，其他支出246.73万元。较上年增加246.73万元，原因为新增2019马拉松预算246.73万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门政府性基金预算收入40万元，支出40万元，主要用于2019年自行车赛事承办。与2018年相比持平，原因为节约办赛事预算无变化。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年相比无增减变化，原因是上年也无国有资本经营预算收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9.5万元，较上年增加1.5万元（18.8%），增加的主要原因是2019年计划随团出访，加强“一带一路”国际教育合作工作。
其中：因公出国（境）经费6.5万元，较上年增加1.5万元，主要原因是2019年计划随团出访，加强“一带一路”国际教育合作工作；公务接待费3万元，与上年持平，原因为厉行节约，没有增加；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车，其中：公务用车购置费0万元，主要原因是本部门2019年无公务用车购置计划，公务用车运行维护费预算0万元，较上年无变化，原因是本部门无公务用车。
2019年会议费预算为20万元，与上年度持平，原因为会议安排计划与上年度无大的变化。培训费比2018年预算培训费增长84万元，因2019年教育省培、国培经费本级安排，旅游计划加大服务对象培训力度，加强全域旅游工作推进。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年，为保障本部门工作正常运转，机关运行经费为232.48万元。较2018年增加144.64万元，增加原因为2019年加大教育、旅游等专业培训，增加培训费和会议费125万元。
（八）政府采购情况。
本部门2019年政府采购预算共1093.894万元，其中政府采购货物类主要含有2019农科城马拉松赛选手、裁判员短袖服装60万元、选手背包30万元、选手用浴巾30万元、马拉松奖牌27.95万元，合计货物类政府采购预算147.95万元。政府采购服务类主要含有体博会特殊展位搭建40万元、马拉松广告制作45万元 、马拉松计时服务19.994万元、示范区游客接待服务中心房租23万元、马拉松宣传费120万元，合计服务类政府采购预算247.994万元。工程类政府采购主要含有示范区游客接待服务中心装修350万元、隋泰陵遗址公园项目前期咨询服务80万元、1所小学和1所幼儿园及1所中学项目前期咨询服务费120万元，合计工程类政府采购预算550万元。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
杨凌示范区教育局
2018年3月20日
