一、部门主要职责及机构设置情况
2019年度部门主要职责为：1、坚持党的领导，党员带头干好学校各项工作。2、加强教师队伍学习、培训，进一步提高教师队伍素质。3、不断明确国家学校各项法规政策，团结教师队伍。4、积极组织各项活动，使学生全面高效发展。5、做好教学、检测工作，不断反思，向兄弟学校学习，让更多的孩子享受到高新小学的优质教育。
机构设置: 杨凌高新小学坐落于杨凌示范区科教街1号，有教职工85人，学生2300余人，38个教学班，2014年7月份开始杨凌示范区管委会将原陈小寨小学改制为杨凌高新第二小学，也纳入高新小学系统管理，杨凌高新第二小学有教职员工24人，在学校学生873人，16个教学班。两所学校在政府领导的大力支持下健康快速发展，在校领导的正确领导下正在迈上一个新的台阶。
经费管理形式: 杨凌高新小学属定额补助事业单位。小学现有正式员工85人(高新小学70人、区属教师15人)，临时工作人员65人。主要从事小学教育，高新小学是管委会下属的全日制小学，所有经费管理都严格按照管委会规章制度进行，学费等收入均先入管委会大账，支出时先到财政局申请，再到管委会规定的会计处进行支出。所有固定资产均在管委会财政局会计中心有记录，预算收支编制及测算是以杨凌高新小学2018年12月份会计报表为依据进行的。
二、2019年度部门工作任务
2019年单位工作任务是做好杨凌的基础教育，培养合格的当代小学生；确保2019年度教育任务圆满完成。
2019年，我校将在示范区教育局的正确领导下，贯彻国家教育方针，以“做好基础教育”为宗旨，以“智慧教育”为工作重点，培养全面发展的新时代下小学生，重点完成以下工作任务：任务1：保障全体教职工的工资福利、各项办公经费、校舍维修等支出；任务2：智慧教育水平稳步提升，为杨凌智慧教育带好头；任务3：加快教师队伍成长，培养更多省级教学能手、学科带头人；任务4：保障教育教学等各项工作井然有序，培养学生全面发展；任务5：狠抓校园安全，为师生正常工作学习保驾护航。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位只有杨凌高新小学1个。
四、部门人员情况说明
截至2018年底，示范区杨凌高新小学总编制85人,其中行政编制 0人,事业编制及工勤人员 85人;实有在职人员150人,行政人员0人,事业编制85人,临时工作人员65人。退休人员2名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，杨凌高新小学没有公务用车，固定资产账面数为39885150.85元。无单价20万元以上设备，2019年无单价20万元以上设备购置预算。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年部门预算2580.24357万元。其中公共预算拨款1083万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
收入情况：2019年本部门预算收入2580.24357万元，其中公共预算拨款数额为1083万元、纳入财政管理的教育收费为700万元（含杨陵区配套拨款）；年底实户资金余额为797.24357万元。
2019 年本部门预算收入较上年减少394.22万元，减少13.25%，减少的主要原因是实户资金减少。其中公共预算拨款2019年1083万元，相比2018年1083万元无变化，公共预算拨款无变化的主要原因是积极使用学校实户结余资金，发挥资金的最大利用率；纳入财政管理的教育收费2019年700万元，相比2018年700万元无变化，纳入财政管理的教育收费无变化的主要原因是2019年收费标准及收费学生数相比2018年无变化；2018年底实户资金余额为797.24357万元，因2019年部门预算中首次将年底实户资金余额纳入预算，与上年不形成对比。
支出情况：2019年本部门预算支出2580.24357万元，其中1.工资福利支出1514.26257万元。2.对个人和家庭的补助支出100万元。3.商品和服务支356.981万元。4.政府采购项目609万元。
2019 年本部门预算支出较上年增长235.04万元，增长10.02%，支出增长的主要原因是校聘教职工人数增加导致工资支出、社保支出、人员经费、办公经费支出大幅增加；校聘教职工和在编教职工同工同酬政策的实行；2019年学校需要对校舍维修、开展智慧教育课堂、物价上涨等。
（二）财政拨款收支出情况。
收入情况：2019年本部门财政拨款收入1083万元，其中一般公共预算拨款收入1083万元；2018年财政拨款收入1083万元，其中一般公共预算拨款收入1083万元；无变化。
支出情况：2019年本部门财政拨款支出1083万元，其中一般公共预算拨款支出1083万元；2018年财政拨款支出1083万元，其中一般公共预算拨款支出1083万元；无变化。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出1083万元，2018年一般公共预算拨款支出1083万元，较上年无变化。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出1083万元，全部用于小学教育支出（2050202）1083万元。其中：
（1）人员经费支出为737.1万元，相比2018年预算843万元,减少105.9万元，减少12.56％,减少原因是2019年不足部分使用2018年底实户资金和使用纳入财政管理的教育收费。
（2）公用经费支出为345.9万元，相比2018年预算240万元, 增加105.9万元，增加44.13％,增加原因是师生人数增加导致人员经费、办公经费支出大幅增加； 2019年学校需要对校舍维修、开展智慧教育课堂、物价上涨等。
（3）专项业务经费支出为0万元，与上年度预算相比无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算拨款支出1083万元，其中：
工资福利支出（301）637.1万元，工资福利支出相比2018年底721万元,减少83.9万元，减少11.64％,减少原因是2019年不足部分使用2018年底实户资金和使用纳入财政管理的教育收费。
商品和服务支出（302）345.9万元，商品和服务支出相比2018年底240万元, 增加105.9万元，增加44.13％,增加原因是师生人数增加导致人员经费、办公经费支出大幅增加； 2019年学校需要对校舍维修、开展智慧教育课堂、物价上涨等。
对个人和家庭的补助支出（303）100万元，对个人和家庭的补助支出相比2018年底122万元, 减少22万元，减少18.03％,减少原因主要是员工退休及退休人员福利交付社保中心等。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算拨款支出1083万元，全部属于对事业单位经常性补助（505）。因2019年部门预算中首次批复政府预算经济分类科目，与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开公表。与上年相比无增减变化，原因是上年也无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年相比无增减变化，原因是上年也无国有资本经营预算收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
本部门2019年一般公共预算“三公”经费预算支出为0.081万元，与上年2.3万元相比减少2.219万元，减少96.48%。其中：公务用车购置及运行费为0万元，与上年2.219万元相比减少2.219万元，减少100%，原因是2018年公车改革，学校唯一的公务用车上交国家相关单位，2019年也无公车购买计划；公务接待费预算为0.081万元，较上年度持平无变化，原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；因公出国（境）经费预算为0万元，较上年度持平无变化，原因为无出国计划。
会议费预算支出为10万元，与上年度持平、无增减。
培训费2019年预算80万元相比2018年17.3万元增加了62.7万元（增加362.42%），原因是2018年预算太低，实际的学校管弦乐队培训全年已经接近80万元，导致后期培训费无法正常列支。
(七)机关运行经费安排情况说明。
我部门为事业单位，不涉及机关运行经费。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购项目合计609万元。其中政府采购货物类项目78.8万元，政府采购服务类项目59万元，政府采购工程类项目471.2万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
3.“三公经费”：指纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
