杨凌示范区农业局2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行有关农业农村经济工作的方针政策和法律法规，督促落实示范区党工委、管委会有关农业工作的决议、决定和工作部署。

（二）研究分析承担完善农村经营管理体制的责任，制订示范区农业发展规划，提出改善农业发展环境、促进农业发展和改革的意见建议。

（三）承担农业生态和农村能源具体工作。

（四）承担农业防灾减灾工作，协调农业各产业和农村经济发展。

（五）负责农产品质量安全监督管理，指导全区农业生产，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

（六）负责农业资源区划和资源保护工作，管理农业和农村经济信息，指导农业科技创新和技术推广，负责农业农村人才队伍建设。

（七） 承办管委会交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

按照示范区党工委、管委会的决策部署和工作要求，深化农业农村改革，深入实施现代农业提质增效工程，积极构建新型现代农业产业体系，夯实农业增效基础，实施种业优先发展工程，招引培育亿元种业企业，打造中国（旱区）种业硅谷；多措并举，全力做好资金争取工作；不断拓展农业保险覆盖面，探索开展重要农产品目标价格保险、天气指数保险等试点。

三、部门人员情况说明

示范区农业局总编制16人。在职行政人员6人，在职事业人员10人。实有在职人员16人，公益性岗位2人。

本部门国有资产仅为电脑打印机等信息化办公设备，无车辆，无单价20万元以上设备。2019年部门预算未安排购置20万元以上设备。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

五、部门预算绩效目标说明

2019年本部门加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制，力争实现绩效目标管理全覆盖。

六、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年农业局收入总预算为42877142.00元，支出总预算为42877142.00元，同2018年相比收入和支出均增加了1024000.00元,主要为专项业务经费的增加，原因为2019年示范区管委会整合相关业务，专项业务经费有所调整。

（二）财政拨款收支情况

2019年农业局财政拨款预算总收入为42877142.00元，支出总预算为42877142.00元，同2018年相比主要为专项业务经费的增加，增加金额1024000.00元，原因为2019年示范区管委会整合相关业务，专项业务经费有所调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款为42877142.00元，较2018年增加金额1024000.00元，增加原因为2019年示范区管委会整合相关业务，专项业务经费有所调整。

 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年按照功能科目分类支出为42，877，142.00元，其中：人员经费2，683，142.00元，较2018年无变化；公用经费194，000.00元，较2018年增加了24，000.00元，主要原因为单位人员有所增加。专项经费39，000，000.00元，较2018年增加了1，000，000.00元，原因为2019年示范区管委会整合相关业务，专项业务经费有所调整。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年按照经济科目分类支出为42，877，142.00元。其中：工资福利支出2，683，142.00元，较2018年无变化；商品和服务支出194，000.00元，较2018年增加了24，000.00元，主要原因为单位人员有所增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费为104200元，其中：公务用车购置费为0元，与去年持平；维护费0万元，与去年持平；公务接待费4.2万元，较上年持平；因公出国费5万元，与2018年相比增加10000.00元，原因为2019年有因公出国计划，因此预算费用根据实际情况有所增加；会议费为0.15万元，与2018年减少500元，原因为贯彻落实精文减会精神，2019年计划召开会议次数及人数稍低于去年，因此预算参照2018年稍有降低；培训费为0.05万元，与2018年持平，原因为2019年外出学习、培训计划与上年基本持平。

七、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）政府性基本预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、听取或者以其他方式筹集的资金。专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

（四）国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

（五）部门预算绩效目标: 指2019年本部门加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制，力争实现绩效目标管理全覆盖。

本预算已经保密审查。

本预算已经部门主要负责人审签并公布。

附件：农业局2019年部门预算批复公开报表.pdf