一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
五、2020年部门预算收支说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 收支情况
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明九、部门预算绩效目标说明十、机关运行经费安排说明十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
主要职责：
1.贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则、管理制度和实施办法，并组织实施。
2.负责维护杨凌社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
3.开展预防、制止和侦查违法犯罪活动。
4.维护杨凌交通安全和交通秩序，管理全区机动车辆和机动车驾驶员，处理交通事故。
5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
6.管理法律、法规规定的特种行业；警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施。
7.管理辖区集会、游行、示威活动。
8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在杨凌境内居留、旅行的有关事务。
9.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
10.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
11.承担法律、法规规定的其他职责；
12.承接焰火晚会烟花爆竹燃放活动许可职责。
13.承接大型群众性文化、体育活动安全许可职责。
14.承办党工委管委会和省公安厅交办的其它事项。机构设置：
内设机构包括政治部、办公室、警务保障处、纪检监察审计室、警务督察支队、法制支队、治安管理支队、刑事警察支队、经济犯罪侦查支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、巡特警支队、交巡警支队等部门，派出机构杨陵分局1个。
二、2020年度部门工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会和全国、全省公安工作会议精神，紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进“无黑无恶”创建和扫黑除恶专项斗争，着力提升公安科技信息化建设应 用水平，始终坚持“发案少、秩序好、群众满意”的工作目标，全力推进“1234+1”工程，突出 “争先进位，人民群众满意”一个目标、紧抓“扫黑除恶专项斗争、无黑无恶创建和电信诈骗案件 防范打击”两个重点、实施“雪亮工程、智慧安防小区建设及公安科技信息化两年三提升”三个推 进、确保“队伍管理、规范执法、严打严防、交通整治”四个到位、打造“杨凌公安智慧安保可视
化指挥调度体系”一个亮点，推动杨凌公安工作创亮点，争先进。重点抓好以下十个方面的工作
：一是紧抓维护社会安全稳定。二是紧抓扫黑除恶专项斗争和无黑无恶创建。三是紧抓破案攻坚工作。四是紧抓治安管控工作。五是紧抓交通安全管理工作。六是紧抓公安改革和全警实战练兵。七是紧抓公安大数据战略。八是紧抓执法规范化建设。九是紧抓队伍建设打造公安铁军。十是紧抓公安重点工作和重点项目建设。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制207人，其中行政编制179人、事业编制28人；实有人员243人
，其中行政219人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入
12622.54万元，其中一般公共预算拨款收入8357.13万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入
收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入4265.41万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加3462.66万元，主要原因是2019年年底非财政性资金结转的部分项目未付款；2020年本部门预算支出12622.54万元，其中一般公共预算拨款支出8357.13万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金
）支出4265.41万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加3462.66万元，主要原因是2019年年底非财政性资金结转的部分项目未付款。
（二）财政拨款收支情况。 2020年本部门财政拨款收入8357.13万元，其中一般公共预算拨款收入8357.13万元，2020年本部
门财政拨款收入较上年减少756.65万元，主要原因是压缩了行政经费和部分业务项目。2020年本部门财政拨款支出8357.13万元，其中一般公共预算拨款支出8357.13万元，2020年本部门财政拨款支出较上年年减少802.75万元，主要原因是压缩了行政经费和部分业务项目。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出8357.13万元，较上年减少802.75万元，主要原因是压缩行政经费开支及减少部分业务项目。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出8357.13万元，其中：
（1）行政运行（2040201）7767.97万元，较上年减少963.11万元，主要原因是压缩行政经费开支。
（2）信息化建设（2040219）249.70万元，较上年增加69.7万元，主要原因是加大信息化建设项目投入。
（3）执法办案（2040220）100.00万元，较上年增加100万元，主要原因是增加扫黑除恶专项经费预算支出。
（4）其他公安支出（2040299）199.46万元，较上年减少49.34万元，主要原因是压缩行政经费开支。
（5）培训支出（2050803）40.00万元，较上年增加21万元，主要原因是今年全国公安机关开支“大练兵”活动，进一步提高全体人员的工作能力和业务技术水平。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出8357.13万元，其中：
工资福利支出（301）5906.90万元，较上年减少95.61万元，主要原因是人员调动。
商品和服务支出（302）1720.27万元，较上年减少118.91万元，主要原因是压缩行政经费开支。对个人和家庭的补助（303）50.00万元，较上年增加50万元，主要原因是上年该科目无预算。 资本性支出（基本建设）（309）652.00万元，较上年增加652万元，主要原因是上年该科目无预
算。
资本性支出（310）27.96万元，较上年减少32.82万元，原因是今年无车辆购置预算经费支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出8357.13万元，其中：
机关工资福利支出（501）5906.90万元，较上年减少100.78万元，主要原因是人员调动。
机关商品和服务支出（502）1720.27万元，较上年减少850.34万元，主要原因是压缩行政经费开支。
机关资本性支出（一）（503）8.50万元，较上年减少52.28万元，原因是今年无车辆购置预算经费支出。
机关资本性支出（二）（504）652.00万元，较上年增加652万元，主要原因是上年该科目无预算
。
对事业单位资本性补助（506）19.46万元，较上年增加19.46万元，主要原因是上年该科目无预
算。
对个人和家庭的补助（509）50.00万元，较上年增加50万元，主要原因是上年该科目无预算。4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。 2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出134.05万元，较上年减少99.15万元（下降42.52%），减少的主要原因是压缩“三公”经费开支，减少公务接待活动和车辆使用频率；其中
：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费16.92万元，较上年减少2.98万元（下降14.97%），减少的主要原因是减少公务接待活动；公务用车运行费117.13万元，较上年减少7.89万元（下降6.31%），减少的主要原因是压缩公车运行经费开支和车辆使用频率。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出9.00万元，较上年增加0.5万元（提高
5.88%），增加的主要原因是“扫黑除恶”会议增加。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出40.00万元，较上年减少21万元（提高
110.53%），增加的主要原因是今年全国公安机关开展“大练兵”活动，增加培训活动，进一步提高全体人员工作能力和业务技术水平。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆81辆，单价20万元以上的设备48台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共1227.93万元，其中政府采购货物类预算768.13万元、政府采购工程类预算186.60万元、政府采购服务类预算273.20万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9159.88万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
重点项目预算绩效目标情况说明：
1、交通监控设备更新维护项目。对2016年绕城建设的10处测速卡口设备、1处电子警察、1处货车闯禁令质保期到期进行从新招标运行维护，期限三年。对2017年环城建设的21处货车闯禁令、8处电子警察、3处测速设备、12处违停抓拍、11处非机动车道抓拍质保期到期从新招标运行维护，期限三年。项目总预算101.92万元，其中财政拨款99.4万元，其他资金2.52万元。
2、看守所搬迁及监管场所医疗卫生建设项目。新建看守所搬迁顺利实施，确保新建看守所尽快投入使用。项目总预算400万元，其中财政拨款400万元。
3、智慧安防小区应用平台建设项目。内容包括：公安视频专网智慧安防小区应用平台1套（40万元） 、数据处理分析单元服务器1台（75万元）、 公安视频专网智慧安防小区平台服务器1台（10万元）、 视图库网关服务器1台（7万元）、 公安信息网智慧安防小区应用平台1套（15万元）、公安信息网平台数据接收服务器1台（7万元）、 公安信息网平台数据应用服务器1台（6万元）、 相关建设必需辅材及调试1批（40万元）、其他内容1项（200万元），最终实现全区社区人员、车辆信息采集、应用共享。通过人、车、物、事等数据的对比、碰撞、分析、研判等掌握全区治安动态、发现防范弱点，下发情报线索，指导治安防范，实现对治安乱点和治安重点人的有效管控。项目总预算400万元，其中财政拨款400万元。
4、社会治安防控体系公共视频监控系统建设项目。完成724路公共视频监控系统线路传输信号
的施工任务和724路公共视频监控的运行维护工作，提高全区治安防范水平，有效降低全区发案率。项目总预算300万元，其中财政拨款300万元。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排799.53万元，较上年减少1145.17万元，主要原因是降低行政运行经费支出，减少不必要公务活动和专项业务工作。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费
、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
2020年部门综合预算公开报表
部门名称：杨凌示范区公安局保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
序号 | 收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类 ） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 （按大类） | 预算数 | |
1 | 一、部门预算 | 8357.13 | 一、部门预算 | 12622.54 | 一、部门预算 | 12622.54 | 一、部门预算 | 12622.54 |
2 | 1、财政拨款 | 8357.13 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4843.33 | 1、机关工资福利支出 | 6233.11 |
3 | (1)一般公共预算拨款 | 8357.13 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3858.96 | 2、机关商品和服务支出 | 3611.27 |
4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 984.37 | 3、机关资本性支出（一） | 844.16 |
5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 12570.79 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 878.72 |
6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 51.75 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 7779.21 | 6、对事业单位资本性补助 | 927.89 |
8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2314.15 | 7、对企业补助 | 0.00 |
9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 2686.90 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 127.39 | 9、对个人和家庭的补助 | 127.39 |
11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 873.72 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
13 | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 1777.05 | 12、债务还本支出 | 0.00 | ||
14 | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 | ||
15 | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 | ||
16 | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 | ||
17 | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
18 | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | ||||
19 | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||
20 | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||
21 | 20、住房保障支出 | 0.00 | ||||||
22 | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
23 | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||
24 | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
25 | 24、预备费 | 0.00 | ||||||
26 | 25、其他支出 | 0.00 | ||||||
27 | 26、转移性支出 | 0.00 | ||||||
28 | 27、债务还本支出 | 0.00 | ||||||
序号 | 收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类 ） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 （按大类） | 预算数 | |
29 | 28、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
30 | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | 本年收入合计 | 8357.13 | 本年支出合计 | 12622.54 | 本年支出合计 | 12622.54 | 本年支出合计 | 12622.54 |
34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
35 | 上年实户资金余额 | 4265.41 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
36 | 上年结转 | 0.00 | ||||||
37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | ||||||
38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | ||||||
39 | ||||||||
40 | 收入总计 | 12622.54 | 支出总计 | 12622.54 | 支出总计 | 12622.54 | 支出总计 | 12622.54 |
2020年部门综合预算收入总表
金额单位：单位：万元
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | |||||
小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | ||||||||||||||
1 | 合计 | 12622.54 | 8357.13 | 8357.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4265.41 | 0.00 | |
2 | 119 | 杨凌示范区公安局 | 12622.54 | 8357.13 | 8357.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4265.41 | 0.00 |
3 | 119001 | 杨凌示范区公安局 机关 | 6517.36 | 3909.15 | 3909.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2608.21 | 0.00 |
4 | 119002 | 杨凌示范区公安交巡警支队 | 3929.82 | 2423.23 | 2423.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1506.59 | 0.00 |
5 | 119004 | 杨凌示范区公安局杨陵分局 | 2048.97 | 1974.75 | 1974.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.22 | 0.00 |
6 | 119005 | 咸阳市杨陵区看守 所 | 126.39 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.39 | 0.00 |
2020年部门综合预算支出总表
金额单位：单位：万元
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | |||||||||
合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | ||||||||||||
1 | 合计 | 12622.54 | 8357.13 | 8357.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4265.41 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 119 | 杨凌示范区公安局 | 12622.54 | 8357.13 | 8357.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4265.41 | 0.00 | 0.00 |
3 | 119001 | 杨凌示范区公安局 机关 | 6517.36 | 3909.15 | 3909.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2608.21 | 0.00 | 0.00 |
4 | 119002 | 杨凌示范区公安交巡警支队 | 3929.82 | 2423.23 | 2423.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1506.59 | 0.00 | 0.00 |
5 | 119004 | 杨凌示范区公安局杨陵分局 | 2048.97 | 1974.75 | 1974.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.22 | 0.00 | 0.00 |
6 | 119005 | 咸阳市杨陵区看守 所 | 126.39 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.39 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类 | 预算数 | |
1 | 一、财政拨款 | 8357.13 | 一、财政拨款 | 8357.13 | 一、财政拨款 | 8357.13 | 一、财政拨款 | 8357.13 |
2 | 1、一般公共预算拨款 | 8357.13 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4839.76 | 1、机关工资福利支出 | 5906.90 |
3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3858.96 | 2、机关商品和服务支出 | 1720.27 |
4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 980.80 | 3、机关资本性支出（一） | 8.50 |
5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 8317.13 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 652.00 |
6 | 5、教育支出 | 40.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 | ||
7 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 3517.36 | 6、对事业单位资本性补助 | 19.46 | ||
8 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2047.94 | 7、对企业补助 | 0.00 | ||
9 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 739.47 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 | ||
10 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 50.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 50.00 | ||
11 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 | ||
12 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 652.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
13 | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 27.96 | 12、债务还本支出 | 0.00 | ||
14 | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 | ||
15 | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 | ||
16 | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 | ||
序号 | 收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类 | 预算数 | |
17 | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
18 | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | ||||
19 | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||
20 | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||
21 | 20、住房保障支出 | 0.00 | ||||||
22 | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
23 | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||
24 | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
25 | 24、预备费 | 0.00 | ||||||
26 | 25、其他支出 | 0.00 | ||||||
27 | 26、转移性支出 | 0.00 | ||||||
28 | 27、债务还本支出 | 0.00 | ||||||
29 | 28、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
30 | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||
31 | ||||||||
32 | 本年收入合计 | 8357.13 | 本年支出合计 | 8357.13 | 本年支出合计 | 8357.13 | 本年支出合计 | 8357.13 |
33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | 收入总计 | 8357.13 | 支出总计 | 8357.13 | 支出总计 | 8357.13 | 支出总计 | 8357.13 |
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
金额单位：单位：万元
序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
1 | 合计 | 8357.13 | 3968.80 | 870.97 | 3517.37 | ||
2 | 204 | 公共安全支出 | 8317.13 | 3968.80 | 830.97 | 3517.37 | |
3 | 20402 | 公安 | 8317.13 | 3968.80 | 830.97 | 3517.37 | |
4 | 2040201 | 行政运行 | 7767.97 | 3968.80 | 755.97 | 3043.21 | |
5 | 2040219 | 信息化建设 | 249.70 | 0.00 | 0.00 | 249.70 | |
6 | 2040220 | 执法办案 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 2040299 | 其他公安支出 | 199.46 | 0.00 | 75.00 | 124.46 | |
8 | 205 | 教育支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |
9 | 20508 | 进修及培训 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |
10 | 2050803 | 培训支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
序 号 | 部门经济科目编 码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编 码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
1 | 合计 | 8357.14 | 3968.80 | 870.97 | 3517.37 | ||||
2 | 301 | 工资福利支出 | 5906.90 | 3858.96 | 0.00 | 2047.94 | |||
3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1729.09 | 898.09 | 0.00 | 831.00 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1600.01 | 1600.01 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 164.79 | 164.79 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 17.34 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 640.93 | 457.93 | 0.00 | 183.00 | |
8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 159.11 | 159.11 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.41 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 477.21 | 318.21 | 0.00 | 159.00 | |
12 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | |
13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1039.75 | 229.81 | 0.00 | 809.94 | |
14 | 302 | 商品和服务支出 | 1720.28 | 109.84 | 870.97 | 739.47 | |||
15 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 74.50 | 0.00 | 41.50 | 33.00 | |
16 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 60.00 | 0.00 | 35.00 | 25.00 | |
17 | 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
18 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
19 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 22.00 | 0.00 | 19.00 | 3.00 | |
20 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 93.40 | 0.00 | 87.00 | 6.40 | |
21 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 213.05 | 0.00 | 161.65 | 51.40 | |
22 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 32.00 | 0.00 | 22.00 | 10.00 | |
23 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | |
24 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 110.00 | 0.00 | 45.00 | 65.00 | |
25 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 137.70 | 0.00 | 40.00 | 97.70 | |
26 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 94.00 | 0.00 | 40.00 | 54.00 | |
27 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 1.00 | |
28 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |
29 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 16.92 | 0.00 | 16.92 | 0.00 | |
30 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 85.45 | 0.00 | 0.00 | 85.45 |
序 号 | 部门经济科目编 码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编 码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
31 | 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 56.62 | 0.00 | 5.00 | 51.62 | |
32 | 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
33 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 80.00 | 0.00 | 75.00 | 5.00 | |
34 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 126.40 | 0.00 | 2.00 | 124.40 | |
35 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | |
36 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |
37 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 117.13 | 0.00 | 117.13 | 0.00 | |
38 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 56.56 | 56.56 | 0.00 | 0.00 | |
39 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 62.28 | 53.28 | 9.00 | 0.00 | |
40 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 145.77 | 0.00 | 74.27 | 71.50 | |
41 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |||
42 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
43 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 652.00 | 0.00 | 0.00 | 652.00 | |||
44 | 30903 | 专用设备购置 | 50404 | 设备购置 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | |
45 | 30906 | 大型修缮 | 50405 | 大型修缮 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
46 | 30907 | 信息网络及软件购置更 新 | 50404 | 设备购置 | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 437.00 | |
47 | 310 | 资本性支出 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 27.96 | |||
48 | 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 19.46 | |
49 | 31007 | 信息网络及软件购置更 新 | 50306 | 设备购置 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
金额单位：单位：万元
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
金额单位：单位：万元
序 号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
1 | 合计 | 4839.77 | 3968.80 | 870.97 | ||||
2 | 301 | 工资福利支出 | 3858.96 | 3858.96 | 0.00 | |||
3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 898.09 | 898.09 | 0.00 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1600.01 | 1600.01 | 0.00 | |
5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 164.79 | 164.79 | 0.00 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 17.34 | 17.34 | 0.00 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 457.93 | 457.93 | 0.00 | |
8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 159.11 | 159.11 | 0.00 | |
9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.41 | 12.41 | 0.00 | |
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | |
11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 318.21 | 318.21 | 0.00 | |
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 229.81 | 229.81 | 0.00 | |
13 | 302 | 商品和服务支出 | 980.81 | 109.84 | 870.97 | |||
14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 41.50 | 0.00 | 41.50 | |
15 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | |
16 | 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
17 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
18 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | |
19 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | |
20 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 161.65 | 0.00 | 161.65 | |
21 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | |
22 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | |
23 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |
24 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
25 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
26 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
27 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
28 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 16.92 | 0.00 | 16.92 | |
29 | 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
金额单位：单位：万元
序 号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
30 | 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
31 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | |
32 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
33 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
34 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 117.13 | 0.00 | 117.13 | |
35 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 56.56 | 56.56 | 0.00 | |
36 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 62.28 | 53.28 | 9.00 | |
37 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 74.27 | 0.00 | 74.27 |
2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
金额单位：单位：万元
序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
1 | 合计 | 7779.22 | ||
2 | 119 | 杨凌示范区公安局 | 7779.22 | |
3 | 119001 | 杨凌示范区公安局机关 | 4521.25 | |
4 | 专用项目 | 4521.25 | ||
5 | 边界平台及设备经费 | 110.00 | 购置边界平台及设备 | |
6 | 辅警专项经费 | 1348.00 | 保障辅警人员全年工资福利和社保经费正常列支，确保辅警日常工作正常开展。 | |
7 | 工会经费 | 55.00 | 保障工会日常工作正常开展 | |
8 | 合成作战中心建设 | 137.00 | 合成作战项目2018年开始建设，2019年建设完成并投入使用。 | |
9 | 其他经费结余 | 962.37 | 其他经费结余9623740.74元，保障日常工作顺利开展。 | |
10 | 人民警察法定工作日之外加班费 | 73.04 | 约95名人民警察法定工作日之外加班费73.035万元 | |
11 | 扫黑除恶专项 | 100.00 | 包含2020年度扫黑除恶办案、办公、差旅、特情等费用支出 | |
12 | 社会治安防控体系建设经费 | 765.66 | 建设社会治安防控体系，提供案件侦破率，筑牢平安篱笆。 | |
13 | 特种装备购置经费 | 412.70 | 购置特种设备 | |
14 | 营商环境及刻章费 | 100.00 | 按照省政府要求，全省为优化营商环境，为新增企业免费刻制公章。 | |
15 | 执法办案中心智能化升级改造项目 | 100.00 | 杨凌示范区公安局执法办案中心升级改造项目是省公安厅2018年目标责任考核任务，项目总投资195.88538万元， | |
16 | 中省设备购置经费 | 64.00 | 中省设备购置经费 | |
17 | 中省转移支付资金办案业务费 | 21.75 | 保障日常办案和公安业务活动正常开展 | |
18 | 中省转移支付资金自定装备经费 | 271.73 | 中省转移支付资金自定装备经费2717275元，保障公安机关业务工作正常开展。 | |
19 | 119002 | 杨凌示范区公安交巡警支队 | 2985.92 | |
20 | 通用项目 | 121.38 | ||
21 | 安全生产隐患整改康乐路与友谊路十字交通信 号灯 | 19.46 | 2020年经协调杨陵区政府，同意按照原有隐患治理采购的设备实施安装 ，已建设完成投入使用。 | |
22 | 陈旧电子警察与升级改造及智能信息系统改造 | 2.52 | 陈旧电子警察与升级改造及智能信息系统改造 | |
23 | 电子警察运行维护费 | 86.70 | 绕城公路车辆智能监测记录系统运行维护，环城智能化道路交通信息系统维护 |
序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
24 | 河堤路公路车辆智能监测记录系统运行维护 | 12.70 | 对2015年河堤路4处测速卡口设备，滨河路2处测速设备质保期倒排期进行从新招标运行维护 | |
25 | 专用项目 | 2864.54 | ||
26 | 2019年国库集中支付结余 | 61.72 | 2019年中省自定采购设备结余 | |
27 | 2020年车管所专项 | 150.00 | 2020年车管所日常办公开支 | |
28 | 办案业务经费 | 86.97 | 保证办理事故等案件的顺利 | |
29 | 车管所 | 71.05 | 车管所日常办公业务 | |
30 | 道路交通标线施划专项（交安委） | 1.19 | 道路交通标线施划专项 | |
31 | 第二批移动警务终端租赁及通讯服务 | 145.00 | 实现公安民警移动执法办案、现场业务办理 | |
32 | 辅警公用经费 | 679.33 | 辅警公用经费 | |
33 | 工行65980户利息 | 7.71 | 工商银行65980户利息收入 | |
34 | 交警队专项经费 | 494.99 | 为了更好的保障支队交管工作的开展 | |
35 | 交警支队公用经费 | 756.65 | 为了保证支队日常办公业务的开展 | |
36 | 交通安全主题服务区和主题公园 | 20.00 | 加强交通安全宣传教育，宣传防事故、保安全、保畅通，保证人民群众切身利益。 | |
37 | 社保补贴资金 | 5.17 | 辅警社保资金 | |
38 | 信息化建设及设备标定 | 251.70 | 集成指挥平台升级改造项目为部署分布式数据库、音视频融合系统和以图搜车系统建设机房ups电源购置。 | |
39 | 暂扣违法、交通事故车辆暂扣费 | 0.32 | 违法暂扣车辆暂扣费用 | |
40 | 正式民警降温费及工勤执勤津贴 | 24.02 | 正式民警防暑降温及工勤执勤津贴 | |
41 | 执法停车场及光纤、短息费、被装购置费 | 90.42 | 执法停车场场地租赁及光纤租赁 | |
42 | 中行1393户利息 | 18.30 | 中国银行1393户利息收入 | |
43 | 119004 | 杨凌示范区公安局杨陵分局 | 145.66 | |
44 | 专用项目 | 145.66 | ||
45 | 人民警察法定工作日之外加班补贴 | 75.00 | 发放杨陵分局全体人民警察法定工作日之外全年加班补贴约75万元。 | |
46 | 中省转移支付资金办案业务经费 | 70.66 | 保障执法办案产生费用正常支出，保障日常公安业务正常开展。 | |
47 | 119005 | 咸阳市杨陵区看守所 | 126.39 | |
48 | 专用项目 | 126.39 | ||
49 | 看守所经费 | 126.39 | 管理教育在押人员确保刑事活动顺利进行 |
2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表
单位：万元
序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
序号 | 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | ||||
类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||||
1 | 合计 | 2272 | 1242.93 | |||||||||||||
2 | 204 | 02 | 01 | 119 | 杨凌示范区公安局 | 1706 | 916.20 | |||||||||
3 | 204 | 02 | 01 | 119001 | 杨凌示范区公安局 机关 | 1477 | 240.00 | |||||||||
4 | 204 | 02 | 01 | 辅警专项经费 | 制服 | 30万元 | 套 | 274 | 302 | 24 | 4 | 30.00 | ||||
5 | 204 | 02 | 01 | 其他经费结余 | 安全服务 | 机关内部安全保卫 。 | 套 | 1 | 302 | 27 | 7 | 35.00 | ||||
6 | 204 | 02 | 01 | 其他经费结余 | 建筑物清洁服务 | 机关内部保洁服务 。 | 套 | 1 | 302 | 27 | 7 | 15.00 | ||||
7 | 204 | 02 | 01 | 其他经费结余 | 其他商务服务 | 机关食堂人员工资社保等。 | 套 | 1 | 302 | 27 | 3 | 60.00 | ||||
8 | 204 | 02 | 01 | 营商环境及刻 章费 | 其他服务 | 铜制防伪章 | 1200 | 302 | 27 | 5 | 100.00 | |||||
9 | 204 | 02 | 01 | 119002 | 杨凌示范区公安交巡警支队 | 229 | 676.20 | |||||||||
10 | 204 | 02 | 01 | 第二批移动警务终端租赁及通讯服务 | 移动电话 | 109部 | 109 | 309 | 03 | 9 | 145.00 | |||||
11 | 204 | 02 | 01 | 电子警察运行 维护费 | 其他运行维护服务 | 12处 | 12 | 302 | 13 | 9 | 78.20 | |||||
12 | 204 | 02 | 01 | 交警队专项经 费 | 房屋修缮 | 1 | 1 | 310 | 06 | 9 | 48.60 | |||||
13 | 204 | 02 | 01 | 交警队专项经 费 | 其他办公设备 | 1 | 19 | 309 | 03 | 9 | 6.40 | |||||
14 | 204 | 02 | 01 | 交警队专项经 费 | 其他建筑物、构筑物修 缮 | 85个 | 85 | 302 | 99 | 8 | 138.00 | |||||
15 | 204 | 02 | 01 | 交通安全主题服务区和主题公园 | 交通管理设备 | 1处 | 1 | 309 | 03 | 9 | 20.00 | |||||
16 | 204 | 02 | 01 | 信息化建设及 设备标定 | 交通管理设备 | 软件等 | 1 | 309 | 07 | 9 | 200.00 | |||||
序号 | 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | ||||
类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||||
17 | 204 | 02 | 01 | 信息化建设及 设备标定 | 其他电源设备 | 电池等 | 1 | 309 | 03 | 9 | 40.00 | |||||
18 | 204 | 02 | 19 | 119 | 杨凌示范区公安局 | 4 | 271.73 | |||||||||
19 | 204 | 02 | 19 | 119001 | 杨凌示范区公安局 机关 | 4 | 271.73 | |||||||||
20 | 204 | 02 | 19 | 中省转移支付资金自定装备经费 | 出入境设备 | 套 | 1 | 310 | 03 | 3 | 19.00 | |||||
21 | 204 | 02 | 19 | 中省转移支付资金自定装备经费 | 防护防暴装备 | 套 | 1 | 310 | 03 | 3 | 57.49 | |||||
22 | 204 | 02 | 19 | 中省转移支付资金自定装备经费 | 技术侦察取证设备 | 套 | 1 | 310 | 03 | 3 | 28.15 | |||||
23 | 204 | 02 | 19 | 中省转移支付资金自定装备经费 | 其他政法、检测专用设备 | 套 | 1 | 310 | 03 | 3 | 167.09 | |||||
24 | 204 | 02 | 99 | 119 | 杨凌示范区公安局 | 562 | 55.00 | |||||||||
25 | 204 | 02 | 99 | 119001 | 杨凌示范区公安局 机关 | 562 | 55.00 | |||||||||
26 | 204 | 02 | 99 | 工会经费 | 其他农副食品 | 件 | 562 | 302 | 28 | 9 | 55.00 | |||||
2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）
金额单位：单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | 2020年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||||||||
小计 | 因公出国 （境 ）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国 （境 ）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国 （境 ）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||
1 | 合计 | 203.20 | 175.70 | 0.00 | 19.90 | 155.80 | 30.7 8 | 125.02 | 8.50 | 19.00 | 183.06 | 134.06 | 0.00 | 16.92 | 117.14 | 0.00 | 117.14 | 9.00 | 40.00 | -20.16 | -41.67 | 0.00 | -2.99 | -38.68 | -30.78 | -7.89 | 0.50 | 21.00 | |
2 | 119 | 杨凌示范区公安局 | 203.20 | 175.70 | 0.00 | 19.90 | 155.80 | 30.7 8 | 125.02 | 8.50 | 19.00 | 183.06 | 134.06 | 0.00 | 16.92 | 117.14 | 0.00 | 117.14 | 9.00 | 40.00 | -20.16 | -41.67 | 0.00 | -2.99 | -38.68 | -30.78 | -7.89 | 0.50 | 21.00 |
3 | 119001 | 杨凌示范区公安局机关 | 87.40 | 72.90 | 0.00 | 12.60 | 60.30 | 0.00 | 60.30 | 4.50 | 10.00 | 102.97 | 61.97 | 0.00 | 10.71 | 51.26 | 0.00 | 51.26 | 6.00 | 35.00 | 15.57 | -10.94 | 0.00 | -1.89 | -9.05 | 0.00 | -9.05 | 1.50 | 25.00 |
4 | 119002 | 杨凌示范区公安交巡警支队 | 75.10 | 71.10 | 0.00 | 3.40 | 67.70 | 30.7 8 | 36.92 | 1.00 | 3.00 | 45.14 | 45.14 | 0.00 | 2.89 | 42.25 | 0.00 | 42.25 | 0.00 | 0.00 | -29.97 | -25.97 | 0.00 | -0.51 | -25.46 | -30.78 | 5.33 | -1.00 | -3.00 |
5 | 119004 | 杨凌示范区公安局杨陵分局 | 40.70 | 31.70 | 0.00 | 3.90 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | 3.00 | 6.00 | 34.95 | 26.95 | 0.00 | 3.32 | 23.63 | 0.00 | 23.63 | 3.00 | 5.00 | -5.76 | -4.76 | 0.00 | -0.59 | -4.17 | 0.00 | -4.17 | 0.00 | -1.00 |
6 | 119005 | 咸阳市杨陵区看守所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
单位：万元
效益指标 | 可持续影响指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
项目名称 | 通用项目-专项购置 | ||||
主管部门 | 杨凌示范区公安局 | 实施期限 | 2020--2020 | ||
资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 19.46 | 年度资金总额： | 19.46 | |
其中：财政拨款 | 19.46 | 其中：财政拨款 | 19.46 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
总体目标 | 实施期总目标 | 年度目标 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 交通安全整改，该路口增加4方向交通信号灯、行人过街信号灯、语音提示装，有效管控该路口交通混乱。 | 1 | ||
产出指标 | 质量指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||
项目名称 | 专用项目- | ||||
主管部门 | 杨凌示范区公安局 | 实施期限 | 2020--2020 | ||
资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 7657.84 | 年度资金总额： | 7657.84 | |
其中：财政拨款 | 3398.51 | 其中：财政拨款 | 3398.51 | ||
其他资金 | 4259.33 | 其他资金 | 4259.33 | ||
总体目标 | 实施期总目标 | 年度目标 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 建议1处交通安全教育主题公园 加强交通安全宣传教育，宣传防事故、保安全、保畅通，保证人民群众切身利益。 | 建议1处交通安全教育主题公园 加强交通安全宣传教育 ，宣传防事故、保安全、保畅通，保证人民群众切身利益。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 为了更好的保障支队交管 工作的开展 | 全部完成任务 | ||
产出指标 | 数量指标 | 工商银行65980户利息收 入 | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成全年政治建设任务 | 1278275元 | ||
产出指标 | 数量指标 | 设备1套 | 640000元 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保障辅警社会保障 | 辅警90%满意 | ||
产出指标 | 数量指标 | 办案支出10万元，业务活 动支出约11万元 | 127497.61万元 | ||
产出指标 | 数量指标 | 违法暂扣车辆暂扣费用 | 全额支付 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保障公安机关正常业务开 展。 | 110000 | ||
产出指标 | 数量指标 | 辅警人员工资福利1246.5万元，公用经费 101.5万元。 | 1348万元 | ||
产出指标 | 数量指标 | 全局562名会员福利保障 | 550000元 | |
产出指标 | 数量指标 | 全体加班民警 | 全年约预算75万元 | |
始终保持对黑恶犯罪严打态势，坚决清除黑恶存量；建 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展扫黑除恶专项斗争和无黑无恶创建 | 立健全长效工作机制，坚决遏制黑恶增量； 狠抓行业领域突出问题专项整治，社会综合治理水平进一步提高 ； 全面推进无黑无恶创建，人民群众安全感幸福感不 | |
断增强，努力打造稳定、和谐、平安新杨凌。 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 城区道路交通标线施划 | 全部完成 | |
按照公安部关于推进全国 | ||||
新一代公安移动警务建设 | ||||
的通知，对接陕西省公安 厅新一代移动警务平台应 | 按照公安部关于推进全国新一代公安移动警务建设的通 | |||
用系统，实现公安移动执 | 知，对接陕西省公安厅新一代移动警务平台应用系统 | |||
产出指标 | 数量指标 | 法办案、现场业务办理、 提高公安机关应急指挥、 | ，实现公安移动执法办案、现场业务办理、提高公安机 关应急指挥、快速反应、高效服务的能力，第二批移动 | |
快速反应、高效服务的能 | 警务终端租赁及通信服务采购终端109部、加密卡109张 | |||
力，第二批移动警务终端 | 、通讯服务费109台。 | |||
租赁及通信服务采购终端 | ||||
109部、加密卡109张、通 | ||||
讯服务费109台。 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 中国银行1393户利息收入 | 1 | |
产出指标 | 数量指标 | 车管所日常办公业务 | 1 | |
产出指标 | 数量指标 | 公章刻制1200枚 | 1000000 | |
产出指标 | 数量指标 | 保证办理事故等案件的顺利 | 案件办结完毕 | |
产出指标 | 数量指标 | 购置1批特种装备 | 4127000元 | |
产出指标 | 数量指标 | 15台设备及电源组件 |
产出指标 | 数量指标 | 完成70.65万元资金支出 | 70.657294万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 2020年车管所日常办公开支 | 100%保障业务正常开展 | |
产出指标 | 数量指标 | 在押人员羁押费 | 1263876.82元 | |
产出指标 | 数量指标 | 为了保证支队日常办公业务的开展 | 1 | |
产出指标 | 数量指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 正式民警防暑降温及工勤 执勤津贴 | 保障发放到位 | |
产出指标 | 数量指标 | 建设建设社会治安防控体系，提供案件侦破率，筑牢平安篱笆。 | 765.659万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 其他经费结余9623740.74元。 | 100%完成支出 | |
产出指标 | 数量指标 | 全体加班民警 | 约95人 | |
产出指标 | 质量指标 | 符合行业技术规范 | 100% | |
产出指标 | 质量指标 | 保障辅警人员开展正常办公业务 | 1 | |
产出指标 | 质量指标 | 符合行业要求 | 100% | |
产出指标 | 质量指标 | 按中央规定执行 | 100% | |
产出指标 | 质量指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 符合行业标准 | 100% | |
产出指标 | 质量指标 | 按上级要求公示公开 | 无违规发放 | |
产出指标 | 质量指标 | 支出符合上级要求范围 | 100% | |
产出指标 | 质量指标 | 符合国家行业技术标准 | 全部指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 铜制印章 | 符合国家公章标准 | |
产出指标 | 质量指标 | 符合公安装备采购标准 | ||
产出指标 | 质量指标 | 产品质量合格 | 符合规定指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 按政府政策支出各项。 | 1348万元 | |
产出指标 | 质量指标 | 符合上级发放政策要求 | 无超范围发放 | |
产出指标 | 质量指标 | 符合国家政策和行业要求 | 100% | |
产出指标 | 质量指标 | 管理教育在押人员生活卫生 | 保障刑事诉讼活动顺利进行 | |
产出指标 | 质量指标 | 按中省资金要求使用，不发生违规使用问题 | 100% |
产出指标 | 质量指标 | 始终保持对黑恶犯罪严打态势，建立健全长效工作机制， 狠抓行业领域突出问题专项整治，全面推进无黑无恶创建 | 坚决清除黑恶存量；坚决遏制黑恶增量；社会综合治理水平进一步提高；人民群众安全感幸福感不断增强，努力打造稳定、和谐、平安新杨凌。 | |
产出指标 | 时效指标 | 2020.1.1-2020.12.31 | ||
产出指标 | 时效指标 | 全年 | 2020.1.1-2020.12.31 | |
产出指标 | 时效指标 | 非客观原因及时发放不拖延 | 本月考核发放上个月 | |
产出指标 | 时效指标 | 服务1年 | ||
产出指标 | 时效指标 | 及时发放 | 本月考核上月并进行发放 | |
产出指标 | 时效指标 | 全年 | 2020.1.1-2020.12.31 | |
产出指标 | 时效指标 | 全年 | 2020.1.1-2020.12.31 | |
产出指标 | 时效指标 | 2020年底完成 | ||
产出指标 | 时效指标 | 全年 | 2020年1月1日-2020年12.31日 | |
产出指标 | 时效指标 | 全年 | 2020年1月1日--2020年12月31日 | |
产出指标 | 时效指标 | 全年 | 2020.1.1-2020.12.31 | |
产出指标 | 时效指标 | |||
产出指标 | 时效指标 | 全年 | 2020.1.1-2020.12.31 | |
产出指标 | 时效指标 | 全年 | 2020.1.1-2020.12.31 | |
产出指标 | 时效指标 | 全年 | 2020.1.1-2020.12.31 | |
产出指标 | 时效指标 | 全年支完 | 2020年1月1日至2020年12月31日。 | |
产出指标 | 成本指标 | |||
产出指标 | 成本指标 | 专项经费资金 | 1348万元 |
效益指标 | 经济效益指标 | 保障辅警基本生活有保障 | 1348万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升交通管理工作 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高侦查破案 | 提升侦查破案能力 | |
效益指标 | 社会效益指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 规范执法办案行为，坚决杜绝刑讯逼供、违法取证 ，推动执法规范化建设提档升级。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 发挥辅警作用，维护社会治安稳定 | 群众满意度较上年度有所提升。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 管理教育在押人员生活卫 生 | 保障刑事诉讼活动顺利进行 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 确保辖区不发生重特大案件，社会治安秩序良好。 | 群众生命财产安全得到保障 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 减少群众负担 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 创建无黑无恶杨凌 | 坚决清除黑恶存量；坚决遏制黑恶增量；社会综合治理水平进一步提高；人民群众安全感幸福感不断增强，努力打造稳定、和谐、平安新杨凌。 | |
效益指标 | 生态效益指标 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 根据国家规定必须由政府支付违法暂扣车辆停放费提升群众满意度 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升办案效率 | 显著提升 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 95%无异议 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本满意 | 90% | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 95% | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警满意度 | 大于等于95% | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 90% | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众基本满意 | 80%满意度 |
2020年部门整体支出绩效目标表
单位：万元
2020年专项资金整体绩效目标表
单位：万元
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案民警满意大于90% | 大于90% | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大部门辅警满意 | 80% | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会治安满意度 | 社会治安满意度比上年度有所提高。 |
项目名称 | 信息化建设 | ||||
主管部门 | 杨凌示范区公安局 | 实施期限 | 2020-03--2020- 12 | ||
资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 400 | 年度资金总额： | 400 | |
其中：财政拨款 | 400 | 其中：财政拨款 | 400 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
总体目标 | 实施期总目标 | 年度目标 | |||
结合相关意见指标，建设符合杨凌示范区现况的市级智慧安防小区综合应用系统，充分应用互联网和人工智能技术，以提高全区小区治安防范能力水平，提升人民群众安全感，获得感和满意度，全面降低案件发生率。 | 完成杨凌示范区安防智慧小区系统建设，其中主要建设内容包括：公安视频专网智慧安防小区应用平台1套 （40万元） 数据处理分析单元服务器1台（75万元） 公安视频专网智慧安防小区平台服务器1台（10万元） 视图库网关服务器1台（7万元）公安信息网智慧安防小区应用平台1套（15万元）公安信息网平台数据接收服务器1台（7万元）公安信息网平台数据应用服务器1台（6万元） 相关建设必需辅材及调试1批（40万元 ）其他内容1项（200万元）最终实现全区社区人员、车辆信息采集、应用共享。通过人、车、物、事等数据的对比、碰撞、分析、研判等掌握全区治安动态、发现防范弱点，下发情报线索，指导治安防范，实现对治安乱点和治安重点人的有效管控。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 平台登陆次数 平台设备 在线率 | 平台登陆次数不少于2次 平台设备在线率不低于95% | ||
产出指标 | 质量指标 | 平台在线率 | 平台在线率不低于96% | ||
产出指标 | 时效指标 | 小区报警时间 | 小区报警时间不多于2分钟 | ||
产出指标 | 成本指标 | 平台投资金额 | 平台建设总投资金额不多于200万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全区案件发生率 | 全区案件发生率降低50% | |
效益指标 | 生态效益指标 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 治安防范水平，案件发生率 | 有效提升治安防范水平和能力，有效降低案件发生率 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区居民满意度 | 全区居民满意度有效提升 |
项目名称 | 杨凌社会治安防控体系公共视频监控系统建设项目 | ||||
主管部门 | 杨凌示范区公安局 | 实施期限 | 2016-11--2018- 07 | ||
资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 300 | 年度资金总额： | 300 | |
其中：财政拨款 | 300 | 其中：财政拨款 | 300 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
总体目标 | 实施期总目标 | 年度目标 | |||
完成724路公共视频监控系统线路传输信号的施工任务和724路公共视频监控的运行维护工作。 | 1、724路公共视频监控系统的传输信号（220万元 ）；2、724路公共视频监控系统的运行维护（80万元 ）。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 建设传输信号数量 | 724路公共视频监控系统的传输信号线路。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 视频监控系统上线率 | 公共视频监控系统上线率95%以上。 | ||
产出指标 | 时效指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全区治安、刑事案件发案率。 | 全区案件发案率降低50%。 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 治安防范，震慑犯罪 | 提高全区治安防范水平，有效降低全区发案率 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区人民群众满意度 | 全区人民群众满意度大幅提升。 | ||
