杨凌示范区管委会办公室
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
中共杨凌示范区工委办公室是示范区党工委工作部门，为正处级。杨凌示范区管委会办公室是协助管委会领导同志处理管委会日常工作的机构，与中共杨凌示范区工委办公室合署办公。中共杨凌示范区工委办公室、杨凌示范区管委会办公室贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于办公室工作的方 针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工 作的集中统一领导。主要职责是：
（一）认真贯彻执行中省和示范区党工委、管委会决策部署，负责党工委、管委会的日常政务和事务。
（二）负责党工委、管委会日常文书的处理工作，党工委、管委会领导同志活动的组织安排，党工委、管委会召开会议的会 务组织工作。负责党工委委员会议 、管委会常务会议 、党工委管委会专题会议的会务组织、记录和纪要整理等工作。
（三）负责党工委、管委会各类公文的起草、审核、制发工作， 承担党工委、管委 会领导讲话的起草、 修改工作 。
（四）围绕党工委、管委会和上级党委、政府的重大决策部署和重点工作任务，组织开展督促检查和督查调研，推动贯彻落 实工作；负责中省领导和党工委、管委会领导批件专项督办工作； 负责全国和省人大代表、政协委员有关示范区的建议、提案的协 调办理和督促检查工作。
（五）围绕示范区经济社会发展建设和党工委、管委会和上级党委、政府的总体决策部署，负责开展调查研究，反映情况， 提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省委、省政府搜集反馈信 息，反映示范区各方面工作动态。
（六）负责中省领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。
（七）负责党工委、管委会机关总值班工作，及时报告重要情况，传达落实中省和示范区党工委、管委会领导同志批示指示。
（八）负责管委会、管委会办公室的政务公开工作，协调指导推进全区政务公开工作。
（九）负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针
政策；监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处工作。
（十）负责示范区职能转变和“放管服”改革工作。
（十一）负责示范区地方志工作。
（十二）负责指导协调示范区管委会驻北京联络处、驻外招商办事处相关工作。
（十三）领导和管理示范区机关事务服务中心，负责全区机关事务管理和党工委、管委会领导同志后勤服务保障工作。
（十四）负责指导全区党政群机关办公室系统业务建设工作。
（十五）职责分工。党工委、管委会办公室相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区党工委办公室负责。
二、2020年度部门工作任务
2020年，办公室将以习近平总书记在中办视察调研时的重要讲话精神为指导，牢记党办姓党，把对党绝对忠诚作为第一位的要求，把讲政治、守规矩贯穿工作全过程，紧紧围绕示范区工作大局，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、运行保障等工作职能，真正使办公室成为党工委、管委会的坚强前哨和巩固后院。一、立好“规矩”，切实发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用。二、发挥参谋助手作用，不断提高服务决策的水平。三、发挥综合协调作用，提升中枢运转效率。四、发挥督查督办作用，确保政令畅通。五、坚持从严管党，带头履行主体责任。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本单位的部门预算只包括部门本级（机关）预算。本单位2020年部门综合预算编制范围内没有二级预算单位。
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 杨凌示范区管委会办公室机关 |
四、部门人员情况说明
中共杨凌示范区工委办公室、杨凌示范区管委会办公室机关人员员额 43 名， 其中， 党工委、管委会领导单列行政编制 11 名， 办公室行政编制 13 名、聘用制人员 19 名。设秘书长 1 名， 副秘书长 8 名（ 不含兼职 ）； 办公室主任 1 名（ 由 1 名副秘书长兼任， 正处级 ）、副主任 2 名； 处级督查专员 2 名。科级领导职数 11 名。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2653.68万元，其中一般公共预算拨款收入2064.91万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入588.77万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少443.35万元，主要原因是严格执行有关规定，核减预算数；2020年本部门预算支出2653.68万元，其中一般公共预算拨款支出2064.91万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出588.77万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少443.35万元，主要原因是预算数较上年度减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入2064.91万元，其中一般公共预算拨款收入2064.91万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加443.35万元，主要原因是严格执行有关规定，核减预算。2020年本部门财政拨款支出2064.91万元，其中一般公共预算拨款支出2064.91万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少443.35万元，主要原因是2020年预算减少；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2064.91万元，较上年减少443.35万元，主要原因是2020年预算收入减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出2064.91万元，其中：
（1）行政运行（2010301）1343.01万元，与上年度基本持平，原因是办公室职能未发生变化。
（2）一般行政管理事务（2010302）135.00万元，与上年度基本持平，原因是人员数量未发生变化。
（3）政务公开审批（2010306）13.00万元，较上年增加3万元，原因是2020年将信息和放管服工作经费纳入政务公开审批专项。
（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）545.90万元，与上年度基本持平，原因是办公室职能未发生变化。
（5）档案馆（2012604）28.00万元，较上年减少7万元，原因是专项业务费减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2064.91万元，其中：
工资福利支出（301）973.85万元，较上年减少29元，原因是有工作人员t退休。
商品和服务支出（302）771.06万元，与上年度基本持平，原因是办公室职能未发生变化。
资本性支出（310）320.00万元，与上年度基本持平，原因是无新增资本性支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2064.91万元，其中：
机关工资福利支出（501）935.85万元，较上年减少67万元，原因是2020年有工作人员退休。
机关商品和服务支出（502）389.86万元，与上年度基本持平，原因是。
对事业单位经常性补助（505）419.20万元，较上年增加20万元，原因是档案馆招聘工作人员。
对事业单位资本性补助（506）320.00万元，与上年度基本持平，原因是无新增资本性支出。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出91.50万元，较上年减少51万元（35.7%），减少的主要原因是严格执行有关政策规定；其中：因公出国（境）经费13.50万元，较上年增加0.5万元（3%），增加的主要原因是因公出访国家费用标准增加；公务接待费74.00万元，较上年减少16万元（17%），减少的主要原因是严格执行有关规定；公务用车运行费12.25万元，较上年减少17.25万元（43%），减少的主要原因是严格执行有关规定。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出10.00万元，与上年度基本持平，主要原因是无新增大型会议安排。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共80.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算80.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1024万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排65.90万元，较上年减少14.5万元，主要原因是机构改革后人员减少。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
