关于杨凌示范区2024年财政
预算执行和2025年财政预算草案的报告
一、2024年财政预算执行情况
2024年示范区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，在党工委管委会的领导下，紧盯“三区三高地”目标和“三个看杨凌”要求，围绕示范区高质量发展大局，全面落实积极的财政政策“适度加力”要求，统筹各类财政资源，加大财政投入，优化支出结构，落细“提质增效”要求，持续推进党政机关习惯过紧日子，兜牢兜实“三保”底线，各项重点支出得到有力保障，预算执行情况总体良好。
2024年示范区一般公共预算收入88261万元，较上年增长3.9%，税收占比81.3%（其中：示范区本级收入63273万元，较上年增长3.4%，税收占比80.4%）。一般公共预算转移支付收入22.02亿元，一般债券收入39900万元，上年结转50342万元。示范区一般预算支出329381万元，较上年增长13.9%（其中：示范区本级一般预算支出193414万元，较上年增长10.2%）。
2024年政府性基金预算收入完成57979万元（其中：示范区本级基金预算收入57386万元），专项债券收入40500万元，政府性基金转移支付收入6834万元，上年结转2458万元，调入资金44481万元。政府性基金预算支出109970万元，其中：示范区本级支出103995万元。
2024年国有资本经营预算收入5554万元，国有资本经营预算转移支付收入49万元。国有资本经营预算支出2497万元。
2024年示范区社保基金收入73515万元，支出56175万元，结余17340万元，累计结余179723万元。其中：示范区本级社保基金收入33901万元，支出20054万元，结余13847万元，累计结余99858万元。
截至2024年末，示范区政府系统内债务134.48亿元（其中：一般债务48.98亿元，专项债务85.5亿元）。示范区本级系统内债务118.28亿元（其中：一般债务38.63亿元，专项债务79.65亿元）。
二、2025年财政预算安排总体要求
2025年是“十四五”的收官之年，是“十五五”的谋划之年，是示范区防范化解债务风险的重要一年。随着进一步全面深化改革和一揽子增量政策持续发挥作用，以及经济回升向好的大趋势为财政收入增长提供有力支撑。但由于示范区产业结构发展不均衡，非税收入挖潜空间收窄，财政收入稳定增长难度加大。同时，保障“三保”，履行国家使命等刚性支出需求逐年增加，综合研判，2025年财政收支紧平衡特征更加明显。
2025年预算安排的总体要求是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、省部共建第十一次会议精神、省委经济工作会议部署要求和示范区工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，持续深化“三个年”活动，聚焦聚力打好“八场硬仗”，扎实落实“三个看杨凌”要求，高水平建设“三区三高地”，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，加大财政支出强度，强化零基预算管理，优化财政支出结构，加强重点领域保障，兜牢兜实“三保”底线，强化财政科学管理，防范化解财政运行风险，提高财政资金使用效益，推动示范区经济高质量发展。
三、2025年财政预算安排意见
（一）示范区一般公共预算安排意见
2025年综合考虑示范区财政运行形势、国家一揽子增量政策、示范区税源结构和上年实际完成增速等因素，结合省级下达任务要求，建议2025年示范区一般公共预算收入按增长3.6%安排，收入预期目标为91407万元。
2025年，示范区一般公共预算收入91407万元，加上中省提前下达各类转移支付173324万元，新增一般债券收入6400万元，动用预算稳定调节基金15700万元，上年结转资金22444万元，示范区一般公共预算收入总计309275万元。
2025年，示范区一般公共预算支出296036万元，加上上解省级支出839万元，债务还本支出12400万元，示范区一般公共预算支出总计309275万元。
（二）示范区本级一般公共预算安排意见
示范区本级一般公共预算收入按增长3%安排，收入预期目标为65170万元（其中：税收收入53020万元，非税收入12150万元），加上财力性转移支付收入56924万元，中省专项转移支付116400万元，新增一般债券收入2400万元，动用预算稳定调节基金15000万元，上年结转12682万元，示范区本级收入总计268576万元。省级支持杨凌示范区打造旱区农业新质生产力策源地相关资金，严格按照省级资金管理办法规定使用。
2025年，示范区本级一般公共预算支出在确保“三保”支出和足额安排化解政府债务、履行国家使命方面的刚性支出外，按照压减一般性支出不少于10%的要求编制，示范区本级支出总计268576万元，主要为：“三保”支出31076万元，防范和化解债务风险39400万元，预备费4000万元，上解支出839万元，专项资金160895万元。
2025年示范区本级“三公”经费与2024年同口径预算持平，预算数601万元，其中：公务用车运行费和购置费328万元，公务接待183万元，因公出国90万元。
（三）政府性基金预算安排意见
2025年，示范区政府性基金预算严格按照刚性支出和收入规模核算，确保自求平衡，夯实各部门责任。示范区政府性基金预算预测收入目标为67900万元，提前下达补充财力专项债券收入7200万元，加上置换债券收入13500万元，政府性基金补助收入840万元，政府性基金预算收入总计89440万元。按照以收定支原则安排政府性基金支出80140万元，还本支出9300万元，政府性基金预算支出总计89440万元。
2025年，示范区本级政府性基金预算预测收入目标为66900万元，较上年增长15.7%。加上中省转移支付收入840万元，提前下达补充财力专项债券收入7200万元，置换债券收入13500万元，示范区本级政府性基金收入总计88440万元。
示范区本级政府性基金预算支出70340万元（含对下转移支付支出），加上置换债券转贷杨陵区支出8800万元，债务还本支出9300万元，示范区本级政府性基金支出总计88440万元。
（四）国有资本经营预算安排意见
2025年示范区本级国有资本经营预算收入3500万元，加上中省提前下达补助资金49万元，收入总计3549万元。
2025年国有资本经营预算支出总计3549万元，主要用于国有企业注资及支持国企发展3500万元，对下转移支付49万元。
（五）社保基金预算安排意见
2025年示范区社保基金预算收入77411万元，预算支出67600万元，结余9811万元，累计结余153710万元。
2025年示范区本级社保基金预算收入32986万元，预算支出26578万元，结余6408万元，累计结余93148万元。
（六）债务情况
2024年省财政厅下达示范区政府债务限额140.37亿元，其中：一般债限额52.38亿元、专项债限额87.99亿元。本级债务限额124.04亿元，其中：一般债限额41.9亿元、专项债限额82.14亿元。目前示范区政府债务余额在省财政厅下达债务限额内，风险总体可控。2025年新增政府一般债券6400万元（其中：示范区本级一般债券额度2400万元），将统筹用于公益性重点项目建设。补充财力政府专项债券7200万元，用于清理以前年度拖欠账款项目。
