2019年示范区财政工作紧紧围绕党工委管委会的总体部署，扎实落实中省财政工作，强化财政收入征管，持续优化支出结构，完善财政绩效管理，预算执行总体平稳。现将财政决算（草案）情况汇报如下：
一、一般公共预算收支决算情况
（一）示范区一般公共预算收支决算情况
示范区地方一般公共预算收入完成77816万元，同口径增长6.6%。其中：税收收入63559万元，占一般预算收入的81.68%，较上年提高了0.05个百分点。非税收入完成14257万元，较上年下降8%。
示范区一般预算财政支出完成309548万元，较上年增支37708万元，增长14%。其中：一般公共服务支出26760万元，增长6%；公共安全支出12681万元，下降3%；教育支出55708万元，增长9%；社会保障和就业支出28724万元，增长7%；卫生健康支出18419万元，下降4%；节能环保支出18529万元，增长184%；城乡社区支出87300万元，增长50%。2019年示范区收支平衡情况是：
示范区地方一般公共预算收入77816万元，中省对示范区的各项补助收入217357万元，地方政府一般债券转贷收入73720万元，调入资金12848万元，上年结余收入36173万元，调入预算稳定调节基金6177万元，示范区财政累计总收入为424091万元。 示范区一般公共预算支出309548万元，上解支出3525万元，地方政府债务还本支出63850万元，安排预算稳定调节基金21629万元，示范区财政总支出398552万元。
示范区一般公共预算总收支相抵，累计结余25539万元，全部为结转下年支出，示范区一般公共预算收支实现平衡。
（二）示范区本级一般公共预算收支决算情况
2019年示范区本级地方一般公共预算收入完成55700万元，较上年增长8%。其中：税收收入完成45238万元，较上年增长5%；非税收入完成10462万元，较上年增长19%。
示范区本级一般公共预算支出完成178664万元，较上年增支31142万元，增长22%。其中：一般公共服务支出13883万元，增长10%；公共安全支出10614万元，增长6%；教育支出18060万元，增长1%；社会保障和就业支出3521万元，下降8%；卫生健康支出3588万元，下降31%；城乡社区事务支出64107万元，增长67%。
2019年示范区本级一般公共预算收支平衡情况是：
2019年示范区本级地方一般公共预算收入55700万元，中省对示范区本级的各项补助收入108681万元，地方政府债券收入73720万元，调入资金7545万元，上年结余35619万元，调入预算稳定调节基金3290万元，财政总收入为284555万元。
示范区本级一般公共预算支出178664万元，上解支出2157万元，地方政府债务还本支出63850万元，补充预算稳定调节基金15905万元，财政总支出260576万元。
2019年，在财政收支压力不断加大的情况下，示范区财政通过多渠道统筹资金，努力压缩“三公”经费和一般性支出等有力措施，示范区本级一般公共预算总收支相抵，累计结余23979万元，全部为结转下年支出，示范区本级一般公共预算收支实现平衡。
二、政府性基金执行情况
2019年，示范区政府性基金收入完成173710万元，较上年增长259%，增幅高的主要原因是国有土地使用权出让收入大幅增加，加上中省补助收入1272万元、上年结余收入706万元，地方政府债券转贷收入60300万元，基金总收入235988万元；示范区政府性基金支出208520万元，债务还本支出25353万元，调入一般公共预算安排支出300万元，基金总支出234173万元。收支相抵，示范区基金年终结余1815万元。
三、国有资本经营预算执行情况
2019年国有资本经营预算收入1168万元，国有资本经营预算支出1164万元，年终结余4万元。
四、社会保险基金执行情况
2019年示范区社会保险基金收入47889万元，主要是社会保险费收入32681万元，财政补贴收入14253万元；社会保险基金支出41401万元，主要是社会保险待遇支出38680万元。本年结余6488万元，年末滚存结余84061万元，主要是机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金和居民基本医疗保险基金结余。
2019年示范区本级社会保险基金收入20534万元，主要是社会保险费收入18334万元，财政补贴收入1642万元；社会保险基金支出12878万元，主要是社会保险待遇支出11544万元。本年结余7656万元，年末滚存结余55938万元。
五、中省转移支付执行情况
2019年，中省下达示范区转移支付资金209850万元，其中一般性转移支付收入128785万元，专项转移支付收入81065万元。下达杨陵区转移支付资金105840万元，其中一般性转移支付65280万元，专项转移支付40560万元。示范区严格执行预算管理，加快转移支付力度。
六、政府债务情况
2019年示范区地方政府债务转贷收入134020万元（一般债务73720万元，专项债务60300万元）。其中：新增债券转贷收入44920万元，再融资债券89100万元。
地方政府债务还本支出93860万元，其中：地方政府债券还本支出89203万元（一般债务还本63850万元，专项债务还本25353万元），其他方式化解的债务本金4567万元。地方政府债务付息27267万元，其中一般债务付息12188万元，专项债务付息15079万元。
示范区地方政府债务余额873871万元，其中一般债务余额426914万元，专项债务余额446957万元。本年地方政府债务余额限额970192万元，其中一般债务限额523192万元，专项债务限额447000万元。示范区债务余额控制在省级下达限额之内。
七、“三公”经费情况
2019年示范区“三公”经费支出1014万元，同比增加46万元，增长4.75%，剔除一次性因素，当年“三公”经费仍处于下降趋势。从分项来看：因公出国（境）费105万元，同比减少25万元，下降19.23%；公车用车运行维护费280万元，同比减少297万元，下降51.47%；公务接待费216万元，同比减少11万元，下降4.85%；公务用车购置413万元，同比增加379万元，增长1114.71%，主要是示范区公安局为扫黑除恶专项工作需求购置的防暴车辆和交警队购买的巡逻摩托车，造成该项费用大幅增加。在保障各项工作顺利开展的同时，示范区各预算单位严格执行预算及中央八项《实施细则》，压缩一般性支出，杜绝铺张浪费，坚持“三公”经费支出客观合理。
八、 预算执行完成情况
2019年，示范区地方财政收入完成251526万元。其中，一般公共预算收入完成77816万元，完成调整预算数的101%，超收636万元，税收占比81.68%，税收质量进一步提高；政府性基金收入完成173710万元，超额完成年初预算，增收79110万元。
一般公共预算支出309548万元完成调整预算数的92.38%，在做好“三保”的同时，示范区不断优化支出结构，统筹整合专项资金，集中财力办大事，顺利保障了示范区的各项支出。
九、预算绩效工作开展情况
加强绩效目标管理。在年初编制部门预算时，对管理专项资金的部门均要求报送部门整体绩效目标，并且把专项业务费按照类别设置为9类进行绩效目标编报，本级所有部门上报了部门绩效目标，100%的资金纳入了预算绩效管理。2019年重点绩效评价项目2个，部门整体绩效评价2个，涉及金额合计14495.8万元，评价对象为2018年财政支出项目。
