杨凌示范区地方金融监督管理局2019年部门综合预算说明

杨凌示范区地方金融监督管理局 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行党和国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，督促落实示范区党工委、管委会有关金融工作的决议、决定和工作部署。

（二）研究分析示范区宏观金融形势和运行情况，制订示范区金融业发展规划，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

（三）负责小额贷款公司、担保公司设立的初审和日常监督管理工作。

（四）承担组织开展银政企合作对接工作，承担辖区相关金融机构的协调服务和考核奖励工作。

（五）负责示范区资本市场的培育和发展，推动企业改制、上市及再融资。指导企业上市，并规范上市公司制度和各项管理服务工作。

（六）负责防范、化解和处置示范区金融风险，协调查处和打击非法集资、非法发行证券等非法金融活动。

二、2019年年度部门工作任务

贯彻落实国务院《批复》精神，不断优化完善金融服务体系，加大农村金融服务和模式创新，推动区内企业利用多层次资本市场融资，发展普惠金融，完善金融监管，防范金融风险，践行“3631”方略，进一步优化提升示范区金融生态环境，着力提高金融为实体经济服务的效率和水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员6人，其中行政2人、事业1人，长期聘用制人员1人，临聘人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；2019年部门预算未安排购置20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制，力争实现绩效目标管理全覆盖。涉及一般公共预算当年拨款179.7226万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入179.7226万元，其中一般公共预算拨款收入179.7226万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加106.0928万元，主要原因是2019年增加金融专项资金100万元，以及因本部门人员增加，其人员经费较上年预算数随之增加6.0928万元；2019年本部门预算支出179.7226万元，其中一般公共预算拨款支出179.7226万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加106.0928万元，主要原因是2019年金融专项支出增加100万元，本部门人员增加，其人员经费较上年预算数随之增加6.0928万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入179.7226万元，其中一般公共预算拨款收入179.7226万元、政府性基金拨款收入0万元0，2019年本部门财政拨款收入较上年增加106.0928万元，主要原因是2019年增加金融专项资金100万元，本部门人员增加，其人员经费较上年预算数随之增加6.0928；2019年本部门财政拨款支出179.7226万元，其中一般公共预算拨款支出179.7226万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加106.0928万元，主要原因是2019年本部门人员增加金融专项支出增加100万元，其人员经费较上年预算数随之增加6.0928万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出179.7226万元，较上年增加106.0928万元，主要原因是2019年增加金融专项资金，以及本部门人员增加，人员经费较上年预算数随之增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出79.7226万元，其中：

（1）事业运行70.1226万元，较上年增加3.6928万元，原因是2019年本部门人员增加，其人员经费较上年预算数随之增加；

（2）一般行政管理事务109.6万元，较上年增加102.4万元，原因是2019年本部门人员增加，其人员经费较上年预算数随之增加，本年度安排的外出调研考察和学习增加；金融专项较上年增加100万元，其中50万元用于筹备第26届农高会金融展，20万元用于险资支农支小融资，15万元用于融资担保公司代偿风险补偿，5万元用于非法集资宣传及稳控，10万元用于企业上市挂牌奖励与培训。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出79.7226万元，其中：

工资福利支出70.1226万元，较上年增加3.6928万元，原因是2019年本部门人员增加；

商品和服务支出109.6万元，较上年增加102.4万元，原因是2019年本部门人员增加，其人员运行各项经费较上年预算数随之增加；金融专项较上年增加100万元，其中50万元用于筹备第26届农高会金融展，20万元用于险资支农支小融资，15万元用于融资担保公司代偿风险补偿，5万元用于非法集资宣传及稳控，10万元用于企业上市挂牌奖励与培训。

对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增加0万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。与上年相比无增减变化，原因是上年也无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。与上年相比无增减变化，原因是上年也无国有资本经营预算收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年减少4.85万元，减少的主要原因是2019年本年度未安排出国（境）任务。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少5万元，减少的主要原因是本年度未安排出国（境）任务；公务接待费0.4万元，较上年减少0.25万元，减少的主要原因是主要由于2019年安排的公务接待活动减少；公务用车运行维护费0.4万元，较上年增加0.4万元，增加的主要原因是本年度安排的外出调研考察和学习增加，主要用于外出培训学习考察及省上领导来访考察的租车费用；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无公车购置。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本单位机关运行经费预算为：办公费3.2万元， 印刷费0.4万元，水费0.1万元，差旅费2万元，因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.4万元。其中，办公费3.2万元，较上年预算数增加2.4万元，印刷费0.4万元，较上年预算数增加0.03万元，差旅费2万元，较上年预算数增加1.7万元，水费1000元，较上年预算数增加0元。因总额控制，除因公出国减少外，其他经费均有增加。主要原因是，2019年本部门人员增加，工作人员经费较上年预算数随之增加。本年度安排的外出招商及调研考察和学习增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共50万元，为第二十六届农高会金融展专项。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4.国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。自2012年起，在市国资委监管企业试行编制市级国有资本经营预算。

本预算已经保密审查。

本预算已经部门主要负责人审签并公布。

2019预算公开表（定8-8）.xlsx